企业战略规划简表（示例）
指标
定义
年度目标
销售额
到达公司账号上的现金总和
5.6亿
利润率/额
所得税税前的总利润
总公司+所有子公司，超1.2亿；纯利润超7000万
产品销销比
各产品的销售额百分比与各产品销售目标
组织事业部1.6亿；财务事业部1.5亿；软件事业部2000万元；家庭事业部3000万元；营销事业部6000万…..
新建10家子公司，每月业绩30万以上；
新开发代理商15家，每月业绩15万以上
市场规划实现率
指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例
完成平衡目标的子公司数量超过85%，代理商超过70%
产品研发与事业部建立
指新产品研发
新产品8个，占总销售额不低于20%；建立2个事业部，并诞生销售额
专利与标准化
年度申请的专利、著作权数、产品标准化档案数
2016年度开展6次竞争力排名，每次竞争力排名第一名获得公司-POS中备案，且客户服务有形化
客户备案率为100%
2016年服务包含：为企业举办商机会、免费税务筹划/律师/商标注册/财务筹划/劳务筹划、10期管理系统杂志、VIP客户提供IPTV、复习会、晨会训练
预算误差率指预算的失误率
预算成本指与2015年相比，控制在正负2%；
预算误差率低于5%；
公司毛利润率不低于16%
运营费用
指公司日常经营所产生的经营费用总和
分子公司运营费用不高于15万/月，总部费用不高于60万/月
应收款
指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额
应收款为0
新市场建立
指新开发市场的组织建立，并产生销售额
四级营销任务
将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标
一级市场：200万/月
二级市场：150万/月
三级市场：100万/月
四级市场：60万/月
客户量/转介绍
公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比
总客户量：8万家
转介绍率：30%
预算成本及误差率
预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；
训练班及培训系统
指列入公司编制的各种训练班，并考核通关
总经理训练营6期、储备干部训练营4期、业务流程训练营60期、财务训练营4期、运营训练营4期、TTT训练营6期、技术通关训练营4期
以上训练营，结业率超90%
业务流程建设
指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化，并培训全体员工
每季度修订一次
专利与著作权数不低于20个，商标不低于20个，所有产品均进行标准化入档
自循环产品与投资项目
从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化
企业所有产品自循环率超过80%
关键人才数
指企业编制规划中的关键人才数量
CFO1名、子公司总经理20名、咨询师100名、大课讲师6名、OPP讲师30名、运营经理15名、营销经理60名
组织与考核系统
指2017年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系
与所有人签订《目标责任书》，并形成晋升、考核、薪酬三位一体的机制
财务审计与税务筹划
2016年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心
个税上交率达到100%；500元以上的报销单由集团审计中心进行统一审计
竞争力排名与分析
指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数做出的综合竞争力排名