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IE部年度工作计划


2011年各部门专案统计表
部门 专案状态 可结案专案 进行中专案
研发部 PMC 品管部 IE部 工程部 制一部 制二部 制三部 制五部 制八部 制九部 制十部 汇总
1 1
0 3
2 8
6 3
3 6
3 2
5 5
4 3
1 0
3 2
6 0
5 1
39 34
☆ IE部11年主导工作回顾(一)
目标达成率
100% 80% 60% 40% 20% 0% 系列1
100
(单位:万元)
Sep 80 30 Oct 80 30 Nov 80 15 Dec 80 10 Year to day
1000
Jan 40 5
Feb 40 5
Mar 80 10
Apr 80 15
May 100 15
Jun 100 15
Jul 120 20
Aug 120 30
200
2
品管部
60
60
可采取的行动
3.2 辅料总费用降低20%的改善行动计划
项次 改善项目 改善动作
1.重新制订各工段辅料使用标准,哪些工序需要 使用什么样的辅料及该使用何种辅料 2.按照标准稽核生产线辅料使用状况 3.根据人数及工序的评估,分部门工序制定新 的辅料标准 1
配合部门
预计降 目标
IE/MFG IE/MFG IE/MFG/WH S 20% IE/MFG/WH S IE/MFG MFG IE/MFG
2011 45.6%
Q1
Q2
Q3
Q4
•4月底完成所有修订并执行 •对各设备的完好率进行监督确保标产 达标
2012年IE部工作计划 四 可衡量
4.1 KPI管理流程构筑图
KPI数据收集
考核流程的建立
关键指标的审核 初步考核方案的 设定 岗位职责的展开
1000
品管部
200
制造部
2100
PMC
1000
工程部
400
IE部
200
行政部
100
备注
1.2 主导费用节减行动计划
节俭 5000万!
各部门拟定 目标
每月核实 节俭项目
每月汇总
每月通报 实际节俭 费用
每月追踪 每月检讨
1.3 2012年各部门费用节减行动目标
2011年各部门费用节省目标
序号 1 部门 研发部 Goal Actual Goal Actual 3 制造部 Goal Actual 4 PMC Goal Actual Goal 5 工程部 Actual Goal Actual Goal Actual 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10
50 40 30 20 10 0 项目数量 已完成数量 执行中数量 标准执行类 32 28 4 材料损耗类 45 39 6 流程优化类 17 15 2 设备零件类 30 25 5
☆ IE部11年主导工作回顾(三) •VIC小组11年对材料管控稽核情况总结
内容
数量
主要稽核项
执行结果
项目类别
1.领料流程的审核。 2.发料与领料数量核实。 3.领料后材料的保存。 4.中转仓领料流程稽核 5.领料时间及领料单号核对 1.退料时间的及时性。 2.退料数量与已使用数量核实。 3.退料流程的审核。 4.退料帐与实物核实。 有按标准执行,货仓 发到八部材料发错材 料6项,少发料4项。 经核实实属少发,已 同货仓讨论并有改善
江西/无锡系 IE部费用节 统结令达成 省 100% 66% 系列1
表单整合 117%
专案主导完 PMS与QAD 标准工时建 成率 功能整合 立 72% 100% 100%
2011年IE部目标达成汇总
测量指标 江西/无锡系统 项目 结令达成率 导入部门所需总 生产部门*100% 测量方法 2011目标值 100% 2011达成值 100% 目标达成率 100% IE部费用节省 实际节省费用 (万) 200 132 66% 专案主导完成率 PMS与QAD功 能整合 合并取消重复表 专案注册完成注 整合度 单的数量(份) 册专案总数*100% 163 100% 100% 191 72% 100% 117% 72% 100% 表单整合 标准工时建立 各工段 100% 100% 100%
5W2H,PDCA法
提案人/ 责任部门
厂务部/IE
5.专案效果分析与 结案检讨
检讨活动结案、固化对策
标准设定、效 果对照
提案人/ 责任部门
厂务部/IE
效果确认,文件修订
通过培训活动,对专案进行分 享、推广,并使其不断的扩散, 由点到面,局部到整体的升华。 提案人/ 责任部门
6.专案推广与分享
厂务部/IE
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2012年IE部重点工作
1:主导费用节减
6:提案改善推动
2:KPI数据收集 与提供
2012年IE 工作重点
5:辅料用量减少20%
3:建立专案/费用节 减系统追踪平台
4:无锡/江西系统作业推行
2012年IE部工作计划 一
1.1 费用节减目标的设定
☆2011年各部门费用节省统计表
Q1 606万 Q2 856万 Q3 667万 Q4 万
350 339 302 300 259 250 200 150 100 50 145 295 222 232 212 234
178 122
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2.3 专案目标推行表
宏觀目 標 微觀目標 1.启动专案,主题 选定评估 2.数据收集分析, 目标决定 3.专案改善方案检 讨、分析 行動計劃
组织成员成立与主题选择 找出问题、问题集中 数据收集分析,掌握量化程度 拟定改善活动计划、设定改善 目标 改善方案构想、风险与效益评 估 改善流程分析与指定 改善方案试行、过程监控
改善注册启动 100%
标准流程制定 100%
提案注册启动 100%
费用节俭(全 85%
费用节俭(全厂)
2011年IE主导工作回顾一
改善注册启动(全厂) 标准流程制定(全厂) 提案注册启动(全厂)
☆ IE部11年主导工作回顾(二)
VIC小组2011年对执行面稽核情况总结
项目类别 内容 完成状况 项目数量 已完成数量 执行中数量 28项IE建议改善已执行,4 39项有执行,6项执行不 15项有执行,2项执行不 25项有执行,其余5项改善 项建议改善执行中 全面.IE已要求改善 全面,IE已要求执行 执行不全面.IE已要求执行 32 28 4 45 39 6 17 15 2 30 25 5 标准执行类 材料损耗类 流程优化类 设备零件类
2012年IE部KPI
Jan
7
Feb
6
Mar
7
Apr
7
May
7
Jun
7
Julቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
Aug Sep
7 7
Oct
7
Nov
7
Dec
7
Year to
80
全厂专案改善启 实际注册个数 1 动80项 辅料用量降低 2 20%
月费用/上年 同月费用 *100% 各专案节省费 元)
Goal 90% Actual 85% Goal
2012年费用节减目标
5000 4000 3000 2000 1000 0 Goal(万元) 目标 5000 研发部 1000 品管部 200 制造部 2100 PMC 1000 工程部 400 IE部 200 行政部 100
部门 项目 Goal(万元) Actual(万元) 达成率 目标
5000
研发部
120
120
120
120
300
300
300
200
200
200
2100
40
30
95
95
85
80
75
65
60
60
60
55
1000
20
15
55
55
40
40
40
30
30
30
25
20
400
7
IE部 行政部
5
5
10
10
20
20
30
30
20
20
15
15
200
8
说明:全厂总体完成费用节俭目标为:5000万元。
2012年IE部工作计划 二
2011年各部门费用节俭共
万。
☆2011年各部门专案统计表
40 35 30 25 20 15 10 5 0
可结案专案 进行中专案 研发部 1 1 PMC 0 3 品管部 2 8 IE部 6 3 工程部 3 6 制一部 3 2 制二部 5 5 制三部 4 3 制五部 1 0 制八部 3 2 制九部 6 0 制十部 5 1 汇总 39 34
70
改善专案节省 3 用总计(万 saving 200万 流程优化覆盖面 部门总和 4 100% *100% 主导费用节俭 5 5000万 6 少人化作业5%
200
5
5
10
10
20
20
30
30
20
20
15
15
200
Actual 34.23 Goal 90% Actual 70% Goal 500
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