甲方
三、
实施阶段
11
实施工作报告（周报、月报）
乙方
12
配置文档
乙方
13
系统建设过程中发生的变更单
双方
14
工作联系单、通知单
双方
15
会议纪要
甲方
16
设备、软件到货验收资料（报审表）
乙方
17
设备、软件移交签收清单
乙方
四、
初验阶段
18
测试方案、测试报告
乙方
19
初验申请
乙方
20
初验回归测试记录（如果存在问题）
甲方
34
验收报告
双方
八、
软件开发补充文档
1
需求规格说明书
乙方
2
概要设计
乙方
3
详细设计
乙方
4
数据库设计
乙方
5
模块开发卷宗
乙方
6
源代码
乙方
乙方
21
初报告
乙方
五、
试运行阶段
22
试运行申请
乙方
23
试运行报告
乙方
24
系统检测报告
乙方
六、
培训阶段
25
培训计划、培训记录
乙方
26
用户手册
乙方
27
运维方案/维护手册
乙方
28
竣工图/拓扑图
乙方
29
设备、软件随机资料及光盘清单
乙方
七、
终验阶段
30
竣工报告（项目总结报告）
乙方
31
进度款支付证书
乙方
32
用户报告
信息化项目审计基本文档清单
序号
文档名称
提供方
一、
招投标阶段
1
方案建议书、立项批复
甲方
2
可行性研究报告、可研批复
甲方
3
实施方案、实施方案确认书
甲方
4
采购办批复
甲方
5
招标文件
甲方
6
投标文件（中标通知书）
乙方
7
承建合同
乙方
二、
开工阶段
8
实施方案（承建方）
乙方
实施方案论证意见
乙方
9
开工报审文件
乙方
10
开工令