2018年清远市清新区代建项目管理中心
部门预算公开补充说明
一、部门主要职责
（一）受区人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收和资产移交。

（二）办理区政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。

（三）依照法律、法规确定代（参）建单位，依法履行项目法人职责。

（四）向区发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代（参）建单位和使用单位关系，向区政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代（参）建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

（五）编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代（参）建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。

（六）将代建项目投资预（结）算资料移交区投资评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。

（七）承担代建项目的管线迁移和建设工作。

（八）会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。

（九）承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况
我中心为正科级，区政府直属公益一类事业单位。

单位内设股室4个，事业编制24个。

2017年11月底实有在职正式职工23人，临时聘用人员5人；退休2人。

三、部门预算收支增减变化情况
1、收入预算，2018年年初预算数372.2万元，其中，一般公共预算拨款372.2万元。

2、支出预算，2018年年初预算数372.2万元，其中基本支出372.2万元，基本工资、津贴补贴等人员经费313万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.1万元，对个人和家庭的补助37.1万元。

因我中心是2017年新建单位，2017年度无部门预算数据，故无与去年同期对比数。

四、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车运行费6万元，因公出国(境)费0万元。

因我中心是2017年新建单位，2017年度无部门预算数据，故无与去年同期对比数。

五、机关运行经费情况
2018年度机关运行经费16.1万元，因我中心是2017
年新建单位，2017年度无部门预算数据，故无与去年同期对比数。

六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。

其中财政拨款0万元。

七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

清远市清新区代建项目管理中心
2018年1月31 日。