餐饮休闲娱乐项目计划书——2016.03——目录第一章项目概要 (2)第二章市场分析 (3)第三章项目定位分析 (5)第四章项目实施计划 (9)第五章项目设计理念 (12)第六章项目财务分析 (13)第七章风险分析与应对策略 (18)第一章项目概要本项目抓住餐饮、休闲娱乐行业迅速发展的市场机会，依据项目负责人及团队对行业市场的充分了解与专业判断，结合当地的实际情况，最大限度地利用当地市场的雄厚资金、专业团队、社会关系等各方面的资源优势，致力于在武汉南湖打造一个集餐饮、休闲与夜总会娱乐于一体的全新休闲娱乐品牌。
➢经营主体：（待定）➢业务范围：餐饮、夜总会娱乐和休闲一体。
➢项目选址：南湖佰港城（初定）➢经营面积：某大厦2F-5F,其中2F为餐厅，3F-4F为夜总会，5F为休闲娱乐，共计约7000㎡（具体规划布局详见后文）➢投资金额：万元（待定）第二章市场分析一．休闲娱乐行业市场机遇随着中国经济的高速增长、人民生活质量的提高和传统保健产业的发扬光大，休闲娱乐成为现代人重要的生活方式，休闲娱乐行业在中国异军突起。
经济的高速增长，必然伴随着休闲娱乐产业的发展，这是经济发展的一条规律。
据统计，全国休闲娱乐产业的年产值超过2000亿人民币。
“休闲娱乐”所带动的各类生产和服务活动，日益成为经济繁荣的重要因素。
据美国休闲专家杰夫瑞戈比预测，专门提供休闲服务的第三产业在2015年左右将主导劳务市场，休闲业在GDP中将有一半的份额。
而国内外不少专家学者认为，在2015年后的约100年时间内，休闲经济将居主导地位。
随着人们工作、生活节奏的不断加快，生活水平的稳步提高，餐饮、休闲娱乐在短短的几年内异军突起，正成为现代人消除“亚健康”的潮流和时尚。
足疗、按摩推拿、KTV等休闲健康理疗形式，不仅逐渐为市民大众喜闻乐见，而且成为人们放松身心、交友待客、商务洽谈的场所，也是消费经济的新的发现点、着陆点和生长点。
在欧洲、日本、韩国、东南亚，休闲理疗养生正渐成为习惯，国内出现的一些企业也以“阳光操作、规范经营”的休闲保健理念给市场带来了巨大的商机和发展空间。
二．南湖佰港城周边休闲娱乐行业的经营现状通过对南湖佰港城周边进行考察发现佰港城周边大型成熟小区较多，例如：水域天际、风华天城、华锦花园、武昌府、北港佳和云居等；大型购物广场有沃尔玛、家乐福等；而大型餐饮、休闲娱乐商户却寥寥无几。
根据本项目拟建的规模和档次，在休闲理疗方面,我们相对于周边的重庆富侨、重庆富侨足疗保健馆、清泉沐足等距离本项目较近的同类经营企业列为关联单位，作为重点考察的对象；在夜总会业务方面，则选定歌库量贩式夜总会、君悦国际夜总会、米乐星KTV等单位作为重点考察的对象。
餐饮业务方面，选定T8餐厅、黄记煌三汁闷锅、滇爱泰式海鲜火锅等单位作为重点考察对象。
以下是三组经营情况分析表：1. 周边关联休闲理疗单位基本情况和经营状况表：2. 周边关联夜总会娱乐单位基本情况和经营状况表：3. 周边关联餐饮单位基本情况和经营状况表：结论：从上面的调查表分析，南湖佰港城周边的休闲、娱乐、餐饮企业大多处于中档定位，无论从装修设备档次、收费等方面都可以反映出来。
而且从以上的上座率和开房率来看，南湖佰港城周边的休闲娱乐市场远未达到饱和状态，仍处于需求大于供应的市场状况。
第三章项目定位分析一．项目品牌定位根据对南湖休闲娱乐行业市场状况的分析，深入了解行业市场的需求状况，本项目品牌定位为高端市场品牌，通过硬件环境投入、高质量的专业服务、准确客源定位、品牌形象推广等方式，打造一个集餐饮、保健理疗与夜总会娱乐于一体的高端休闲娱乐品牌。
二．项目客源定位根据项目的高端品牌定位，结合南湖当地市场状况及本项目的经营业务范围，细分和定位本项目的客源群体为：1.保健理疗业务客源定位：政府人员、企业老板、高薪白领等群体，适合于朋友接待、商务接待、政府接待等活动。
2.夜总会娱乐业务客源定位：政府人员、企业老板等群体，适合于较高规格的政府接待与商务接待等活动。
3.餐饮业务客源定位：政府人员、企业老板、附近居民、高薪白领等群体，客源十分充足。
三．项目产品定位1.产品组合定位足疗是传统理疗的重要组成部分，社会上普遍认同经常进行专业的足疗，能够起到保健作用。
对比推拿按摩、SPA、桑拿等理疗形式，足疗能被更广泛地接受。
因此，本项目在保健理疗业务方面的产品组合定位中，依然以专业的足疗作为核心产品，配合传统推拿按摩的服务产品，适应市场需求。
同时，针对高端客户的政府或商务接待需求，增加餐饮和夜总会娱乐服务产品，让高端客户群感受“餐饮—娱乐—理疗”一条龙的至尊享受，以高质量的硬件环境和服务获得高端群体的青睐，引领高端消费。
2.产品价格定位本项目客源定位的锁定在当地高端的客户群，高质量的硬件环境及“专业、至尊享受”的产品的组合，决定了需要在价格方面区分目标群体。
因此，在产品定价方面，本项目的价格定位以高出市场平均价格约20%的定位，以体现高端的品牌定位，增加盈利的能力。
四．项目SWOT分析1.优势（Strengths )➢专业理疗技法，针对高端群体打造“餐饮—娱乐—理疗”至尊享受的专业服务体验，易获得客户的青睐，打开高端客户市场；➢项目选址位于南湖较繁华的地段，行业经营环境成熟，客源充分；➢武汉经济发展迅速，休闲娱乐的市场需求旺盛；➢拥有良好的社会关系资源及雄厚的资金实力。
2.劣势（Weaknesses )➢进入市场的时机相对滞后；➢产品价格定位较高；➢项目经营用地为租赁形式，经营成本较大。
3.发展机会（Opportunities )得益于社会经济的高速发展，休闲娱乐行业正处于一个飞速发展的时期。
结合武汉南湖的实际情况，佰港城周边市场上暂未出现专业、高端的，集餐饮、休闲理疗与夜总会娱乐与一体的会所式经营品牌。
以此为契机和卖点，将有利于迅速占领武汉休闲娱乐的高端市场，引领武汉高端休闲娱乐消费。
4.竞争威胁（Threats )武汉当地市场上中低端沐足理疗的经营单位较多，大多收费较低，消费者对现有非专业理疗的认识较根深蒂固，这都将给项目带来较大的竞争威胁。
总结：经过综合的SW0T分析，武汉整体经济的快速增长、对休闲娱乐业的政策相对宽松，为本项目的投资提供了良好的环境。
契合休闲娱乐行业进入快速发展时期的市场机遇，准确把握市场需求，针对目前市场存在的缺陷，细分目标群体，采取差异化定位的市场经营策略，发挥项目品牌的专业技法、高质量服务、良好硬件环境的优势，满足专业、高端、综合的市场需求。
第四章项目实施计划一．项目组织建设1．注册项目公司以作为公司股东及法人代表，在当地注册项目公司，引进万元注册资本。
项目公司命名暂定为：。
2.公司组织架构二．项目实施流程为了科学规范地建设本项目，尽量避免由于项目前期因定位失误，重复施工，运营管理不善等原因，导致的投资风险。
投资时按以下运作流程运行。
第一步：编制《休闲娱乐会所项目筹备计划书》第二步：依据《休闲娱乐会所项目筹备计划书》进行项目方案审定，同时进行资金规划与筹措。
第三步：确定项目运行合作单位（包括项目行业运营管理专业单位、装修设计单位和工程监理单位）。
第四步：组建项目执行团队（包括运营、财务、行政等人员），该团队与各合作单位共同组建项目筹备小组。
第五步：项目筹备小组共同拟定筹备进度日程表，各部门严格按日程表交叉作业运行。
第六步：在筹建过程中重点导入科学化、国际化、规范化运行模式，组建优秀的专业运营团队，完整财税规划方案，采用行业信息化管理系统等；同时注重工程施工质量，以及设施设备的选用。
第七步：拟定开业方案，按倒计时进行适当营销推广，同时选定项目开业后的运营管理方式。
第八步：成功开业，稳定经营。
第九步：获取强大社会资源平台与社会影响力，并且有效实现现金流积累。
三．项目实施日程安排第五章项目设计理念本项目的产品、价格及品牌均定位为武汉当地的高端市场，因此，在硬件投入方面，必须具备做到区别于武汉当地的一些娱乐场所的环境设计，做到别出心裁、与众不同。
行之有效的方法是与一些著名的设计单位进行合作，结合当前北京、上海、广州、香港等一线城市的知名休闲娱乐场所的主流环境设计，让硬件条件成为赢得市场竞争的有利因素之一。
以下参照一些知名的会所反映本项目的环境设计理念。
(休闲理疗环境设计参照)(夜总会环境设计参照)(餐厅环境设计参照)第六章项目财务分析一．项目财务技术数据指标1.面积技术数据汇总表项目指标备注大堂300 ㎡预估所有大堂面积合计过道、走廊600 ㎡预估所有走廊面积合计休闲理疗面积800 ㎡——夜总会面积3400 ㎡——餐厅面积1500㎡——办公区域面积200 ㎡包括行政、会议办公面积后勤区域面积200 ㎡含仓库、食堂等功能区域面积总和：7000㎡——2.经营布局技术数据汇总表经营类型面积设置房间数量席位数量休闲理疗大房40 ㎡/ 间8 间8 个中房30 ㎡/ 间8间6个小房20 ㎡/ 间12间4个夜总会总统房70 ㎡/ 间17间——豪华房50 ㎡/ 间20间——贵宾房40 ㎡/ 间30间——餐厅大包房40 ㎡/ 间10间12 个中包房30 ㎡/ 间10间8-10个小包房20 ㎡/ 间15间 6 个卡座500㎡- 200个二．项目投资估算1.装饰工程费用序号项目估算方法与说明基础指标单位单价（元）/系数估算值（万元）1 会所大堂按市场标准及项目要求估算300 ㎡2000 602 过道、走廊同上600 ㎡1000 603 理疗大房同上8 间60000 484 理疗中房同上8 间40000 325 理疗小房同上12 间30000 366 夜总会总统房同上17 间100000 1707 夜总会豪华房同上20 间80000 1608 夜总会贵宾房同上30 间60000 1809 餐厅大包房同上10 间50000 5010 餐厅中包房同上10 间40000 4011 餐厅小包房同上15 间30000 4512 餐厅卡座同上500 ㎡800 4013 办公区域同上200 ㎡1500 3014 后勤区域同上200 ㎡800 1615 室外灯光、灯饰、广告牌同上 1 组35000 3.5 装饰工程费用小计970.52.经营设施设备费用序号项目估算方法与说明基础指标单位单价（元）/系数估算值（万元）1 综合空调系统按市场标准及项目要求估算1 套60 602 综合消防工程同上 1 套30 303 综合监控系统同上 1 套10 104 管理软件系统及硬件同上 1 套35 355 综合热水系统同上 1 套8 86 发电机组同上 1 套15 157 电视机及有线电视同上 1 批80 808 综合污水处理同上 1 套10 109 理疗设备同上 1 批80 8010 音响系统设备同上 1 批50 5011 夜总会家具同上 1 批60 6012 厨房设备及家具同上 1 批50 50 经营设施设备费用小计4883.开办费用与流动资金序号项目估算方法与说明基础指标单位单价（元）/系数估算值（万元）1 桑拿用品按市场标准及项目要求估算1 批 6 62 桑拿布草同上 1 批3 33 夜总会用品用具同上 1 批8 84 餐具及清洁设备同上 1 批10 105 办公设备、家具同上 1 批20 206 注册、办证费用同上- - 3 37 装修设计费用同上- - 20 208 筹备期工资及福利同上- - 25 259 办公车辆添置同上- - 20 2010 开业营销费用同上 1 宗20 2011 员工制服同上400 套200 812 员工宿舍及餐厅同上- - 60 6013 租金及押金同上- - 147 14713 隐性费用- - - 50 5014 流动资金- - - 100 100开办费用小计5004.项目投资估算表汇总类别估算值（万元）占总投资的百分比装饰工程970.5 49% 经营设施设备费用488 25%开办费用与流动资金500 26%项目总投资估算1958.5 100%二．项目营业收入预测业务类别单位数量日均使用率单位平均消费营业收入休闲理疗160（席）120 % 150元/席 2.88万夜总会67（间）70 % 3000元/间14.07 万餐厅510（席）120 % 80元/席 4.89 万每日营业收入21.84万每月营业收入655.2 万每年营业收入7862.4万根据营业收入，按照每年15%的行业净利润预测，即➢每年净利润额为： 7862.4万× 15 % ＝ 1179.36万元/年；➢投资回报期为：1958.5万÷ 1179.36万＝ 1.66年。