BI 项目实施方组织架构
Page 14
ESA/ Modular Design + Team Work = Speed + Winning Solution
15
分步实施、逐步到位的方法，以SAP数据为核心完成第一阶段数据整合； 实现 方法 同时满足后期根据根据业务需求逐步整合其它系统，形成 一致的 的企业报表与决策支持平台。
3
未来决策支持系统的层次架构设计
企业 企业战略 与绩效管 理 企业合并 经营战略 绩效管理 战略财务管理
EPM 企业绩效管 理系统
公司战略 公司内各 部门业务 分析 与分析
1、1-6月主业成本费用累计支出580.1亿元,同比增长3.08%,低于收入增长率6.58%。其中，付现成本累计支出324.1亿元,同 比增长3.93%,非付现成本（折旧及摊销费）完成256.0亿元,同比增长2.02%。 2、工资及工资性费用、营业费和其他业务支出的同比增长率均高于业务收入增长率6.58%；折旧及摊销、修理费、低值易耗 品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费均得到较好的控制，呈负增长或明显低于收入增长速度。 3、与2002年同期相比，2003年成本构成中的工资及工资性费用、营业费和其他业务支出所占比重有所上升，而折旧及摊销 、修理费、低值易耗品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费所占比重呈下降趋势 。 4、修理费下降迅速的主要原因有三点：2003年集团明确了通信线路资产资本性支出与收益性支出的划分标准；由于部分省 代营代维人员回归,以前在修理费中列支的代营代维人员工资，转入工资性费用,导致修理费有一定幅度的下降；2003年起开 始执行新的中国电信企业会计核算办法，大修理费用的核算办法从原来根据全年计划进行预提改为按实列支。
商务智能BI解决方案
内容
系统功能设计 业务实现范围 项目规划
2
远景和项目目标
远景 目标
为管理层提供一个“快速、准确、有效、美观”的报表与决策支持平台，整合SAP 与非SAP数据，形成完整的企业数据视图。
项目 目标
本期以SAP财务、成本、采购、生产数据为核心，完成数据 仓库整合平台的搭建，提供相关决策支持报表，并利用门户实现报表Web展示，
内容
功能概述 需求设计 项目规划
11
实施方法
采用基于ASAP实施方法的BI实施方法
开发 现状 调研 需求 分析
差异
分析
确认
技术
准备
开发内容 设计
开发
测试
上线 与支持
项目准备
蓝图设计
系统实现
上线准备上线支持
蓝图签收
系统上线
项目计划
2009.04
04.07 04.14 项目准备 04.21 04.28 05.05
6
业务实现范围
一、综述
采购、制造费用、产品成本、考核指标
组织
地域
产品
客户群
二、采购价格 三、成本/利润 四、考核体系/指标
数
五、总结/建议
据
支
持
成本与利润，采购价格，费用管理
举例
按照需求得到的表样将需求范围进行展示，举例如下两页幻灯片。
业务实现范围
一、综述
采购、制造费用、产品成本、考核指标
组织
M&N Regional SAP Project / J&J Proprietary Information
6. 7. 8. 9.
2009/06/20 2009/07/21 2009/08/11 2009/08/22
Prototype I Internal Go live Roll out Close Project Close
折旧费及摊销44.6%
成本费用项目 工资及工资性费用 折旧费及摊销 修理费 低值易耗品 业务费 营业费用（不含工资） 管理费用（不含工资和折旧） 财务费用 其他业务支出 合计
本年完成 88.3 256.0 53.0 5.0 67.8 35.5 25.3 23.3 25.9 580.1
增加额 同比增长(%) 比重(%) 比重变化(%) 25.3 5.0 -24.8 -0.6 -1.0 14.1 -0.5 -7.4 7.1 17.3 40.19 2.00 -31.94 -10.19 -1.45 65.86 -2.03 -23.98 38.14 3.08 15.22 44.12 9.13 0.86 11.69 6.11 4.37 4.02 4.46 100.00 4.03 -0.46 -4.70 -0.13 -0.54 2.31 -0.23 -1.43 1.13 0.00
地域
产品
客户群
二、采购价格 三、成本/利润 四、考核体系/指标
数
五、总结/建议
据
支
持
成本与利润，采购价格，费用管理
成本费用结构分析（1） — 2008年1-6月成本费用结构及同期比较与分析
2007年1-6月
营业费（不含工 资）3.8% 业务费 12.2% 低值易耗品摊销 1.0% 修理费 13.8%
2008年1-6月
其他业务支出 3.3% 工资及工资性费用 11.2%
管理费（不含工资和 折旧）4.4% 营业费（不含工资） 6.1% 业务费 11.7% 低值易耗品摊销 0.9% 修理费 9.1% 折旧费及摊销 44.1% 财务费用 4.0% 其他业务支出 4.5% 工资及工资性费用 15.2%
管理费（不含工资 财务费用 5.5% 和折旧） 4.6%
企业内部管理框架
■信息系统构成
BI 项目目标
本期SAP BI项目着重于SAP财务、成本、采购数据整合，项目实施完毕后，将为 管理层提供“快速、准确、有效、美观”的信息决策支持平台
作为分析决策支持平台
作为报表支持工具
作为一个数据集成工具
作为企业级的中央数据库，整合SAP与非SAP数据
5
内容
系统功能设计 业务实现范围 项目规划
2009.05
05.12 05.19 05.26 06.02 06.09
2009.06
06.16 06.23 06.30 07.07
2009.07
07.14 07.21 07.28 08.04
2008.08
08.11 08.18
蓝图设计
需求As-IS&dvices ?
最后准备
Testing?
上线支持
Milestone: 1. 2009/04/21 2. 2009/04/28 3. 2009/05/19 4. 2009/05/23 5. 2009/05/30
13
Kick Off Installation CD Demo Close Requirement Close To-Be Close
企业级KPI的展示
SAP BI
企业内部各个层面 业务分析与决策 人力 资源 管理 成本 管理 财务 管理 采购 管理 库存 管理 销售 管理 业务层面报表 各部门业务管理 IT基础架构
各部门业务分析 层面报表
商务智 能系统
业务处理系统
SAP ERP 非 SAP
业务系统 (mySAP ERP、非SAP 、……）
成本费用项目 工资 职工福利费 折旧费 修理费 低值易耗品 业务费 营业费用 管理费用 财务费用 其他业务支出 合计 本年完成 43.6 6.2 247.9 53 5 67.8 37.3 70 23.3 25.9 580.1 增加额 10.9 1.7 5.3 -24.8 -0.6 -1 15.6 10.4 -7.4 7.1 17.3 同比增长(%) 33.11 38.83 2.2 -31.94 -10.19 -1.45 71.82 17.49 -23.98 38.14 3.08 比重(%) 比重变化(%) 7.52 1.07 42.74 9.13 0.86 11.69 6.43 12.07 4.02 4.46 100 1.7 0.27 -0.37 -4.7 -0.13 -0.54 2.57 1.48 -1.43 1.13 0