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合同签订及审批制度

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

编制日期

审核日期

批准日期

修订记录

1. 流程概况

2、合同签订的审核流程

(1)、合同承办部门按照包旭置地合同管理制度(HXJT-HXZD-0017 )对合同条款进行完善后须填写《合同会签及审批表》、并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，合同条件约谈记录，按权限审核报批；如合作方为个人的，须提供个人身份证及相应的资信证明文件。

(2)对邀请招标、比选或指定中标合同的签署，招标人员在与对方针对合同重要条款进行

谈判时（如二次报价、合同金额、付款周期、技术要求、工期要求等），须填写《合同条件

约谈记录》并会签留档，作为合同会签及审批表的附件之一。

（3）、《合同会签及审批表》中须会签人数和部门的设置须严格按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017 ）执行，原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。

3、合同的审核

1、行政部负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技

术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；

2、监审部全过程参与合同的谈判、定价及监督合同的履行。

3、工程部、项目公司审核合同的相应技术条款；

4、成控部负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；

5、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。

6、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

4、合同的签署和盖章

1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，然后加盖合同骑缝意后发给合作方，由合作方签字盖章后返还给行政部，行政部确认无误后，按照印章使用管理规定办理签字盖章手续；

2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政部存档，合同

副本复印件交财务部、监察审计部及项目公司留存使用；（原则上合同原件严禁外借）

3、在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量、安全文明措施的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。

4、合同执行过程中，行政部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析；

5、原则上禁止办理先建设后补合同的程序。

5、合同的变更、转让及解除

1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式，补充合同须会签及审批；