公司员工差旅费管理制度
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范经营人员差旅费管理，控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条本办法适用范围：
适用于各分公司经理、销售经理、客服及维修人员，配件事业部的渠道经理，海融公司债权管理人员。

第三条差旅费开支范围包括职工因公出差发生的交通费、车辆使用费、住宿费及各项补助费用等。

第四条交通费在规定限额标准内凭真实票据据实报销，住宿费及伙食补助费用实行定额包干。

第五条客服及维修人员必须实行委托派工制，严格控制派工人数，提高服务效率，合理控制差旅费开支。

第二章交通费及车辆使用费
第六条交通费是指出差期间乘坐交通工具发生的机票费、车船费等交通费用。

出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据据实报销交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级标准：
注：自驾车或自带车出差一律不得报销交通费，车辆使用费报销按经营人员车辆管理规定执行。

(二)对于所有出差人员乘坐飞机要从严控制。

出差路途较远、出差任务紧急确需乘坐飞机或乘坐飞机在时间和经济上更加节约的，
事前必须经集团主管领导或子公司负责人批准方可乘坐飞机，由集团统一预订飞机票。

第七条 出差人员乘坐火车时，在当日晚8时至次日晨7时间乘车6小时以上的，或全天连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

未经批准不得乘坐动车和高铁。

第八条 乘坐飞机时，往返机场的专线客车费用凭据据实报
销。

第三章 住宿及伙食补助费
第九条 分公司或服务站提供住宿的，必须在分公司或服务站住宿，不报销住宿费。

离开分公司或服务站，需要住宿的，住宿及伙食补助费按交通费发票或住宿费发票记载的出差自然（日历）天数核算，实行定额包干，补助标准见下表。

第十条出差人员由接待单位免费安排食宿或报销会议费的，在此期间一律不准报销住宿费用及伙食补助费；由集团内部公司提供住宿的驻外人员一律不予报销住宿费，只报销伙食补助费，。