黑龙江省大兴安岭地区行政公署森林防火办公室2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责（一）指导全区森林防火工作。

贯彻执行国家和省关于森林防火的法律、法规和森林防火“预防为主、积极消灭”的总方针，落实国家林业局和省政府下达的森林防火工作指标，承办地区森林防火指挥部的日常工作。

拟订并组织实施全区森林防火管理办法和规章制度，制定并监督实施全区森林防火责任制、森林防火工作方案、火源管理方案；负责组织全区森林防火宣传工作。

（二）拟订并组织实施全区森林防火发展建设规划及林火扑救预案。

编制上报全区防火设施、防火设备相关可行性研究报告；参与全区森林防火项目建设，执行森林防火项目基本建设程序，配合有关部门指导监督检查全区森林防火项目建设工作。

安排部署扑火兵力，负责为地区森林防火指挥部提供科学合理的火灾扑救建议和意见。

指导全区扑救森林火灾的后勤保障工作，负责防火物资、防火设备的调拨、供应和运输工作。

（三）负责推进全区森林防火工作科学化、信息化建设。

负责建立、维护和管理森林防火数据库及林火辅助决策系统；负责发布全区森林火险预警信号、防火信息，接收卫星热点图片。

签订森林防火飞机租赁合同，制定森林防火飞行计划，下达飞行命令，掌握飞行动态，管理加格达奇航站、塔河航站森林消防业务工作。

（四）指导全区专业森林消防队伍建设及全区森林防火通讯网络建设制定森林防火业务培训计划。

组织森林防火专业人员培训，及时上报森林火灾情况，建立和管理森林火灾信息档案。

负责森林防火通讯队伍培训，组织协调火场通讯保障工作。

（五）负责组织全区森林防火行政执法工作，依法对森林防火违规行为进行处罚。

（六）承办地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置行署防火办内设预防科、指挥科、综合科（含政治处）、资产管理科、计划装备科、信息科、培训科、通讯科及专业队伍指导科等9个科室，下设正科级事业单位1个，为森林防火视频监控中心。

现地区防火办共有职工7人（不包括林业编制人员），退休职工14人。

（一）综合科（政治处）综合科负责机关文电、会务材料、财务、信息、文秘、保密、档案等工作；负责机构编制、人事劳资、计划生育工作；负责机关日常工作协调和督办工作。

政治处与综合科合属办公。

负责机关及所属事业单位的纪检监察、党建、组织、政治宣传、信访、法制工作；负责工会、共青团工作。

（二）扑救科负责制定并组织实施全区扑火预案，组织全区森林火灾扑救工作；组织相关部门进行火灾事故调查；负责制定航空护林计划，落实航空护林飞机，提供物候动态，组织实施飞行灭火工作；组织全区计划烧除工作；协调武警森林部队扑火指挥工作；负责防火期值班调度工作；负责全区森林火灾统计，建立森林火灾信息档案；负责与省森林防火办公室、东北航空护林中心联络、沟通与扑救森林火灾相关的工作。

（三）预防科指导全区森林火灾预防工作，监督检查相关工作落实情况；严格火源管理，制定并组织实施森林防火责任制、林火预防工作方案，组织开展全区森林防火行政执法工作；组织拟订全区森林防火相关管理办法和规章制度；制定并组织实施全区森林防火宣传教育责任制，组织开展森林防火宣传教育工作；指导森林防火业务建设，制定全区林火预防业务建设标准；负责筹备全区林火预防专业会议，组织实施森林防火责任状考核，兑现奖惩；负责全区林火预防系统工程建设，总结推广预防工作新经验、新技术。

（四）通讯科负责管理和指导全区森林防火无线电通信网建设；负责规划指导全区森林防火通信项目建设工作，检查指导全区森林防火通信技术、通信业务和通信设备管理；组织协调火场应急通信保障，负责地区森林防火指挥部通信设备的管理、维护；负责检查全区通信设备的运行情况及设备状态；负责全区防火视频会议系统和地理信息系统的建设和完善工作。

（五）计划装备科负责编制全区森林防火中、长期发展规划；负责拟订全区森林防火设施、设备年度计划并监督检查计划实施及进展情况；参与全区森林防火项目建设，执行森林防火项目基本建设程序，配合有关部门指导监督检查全区森林防火项目建设工作；负责森林防火计划统计工作；负责地区森林防火指挥部森林防火物资储备库及森林防火物资的建设管理、储备、调拨、使用等工作。

（六）预警监测科负责全区森林防火计算机网络和大兴安岭森林防火网站的运行、维护和管理工作；负责全区森林火险预警系统及全区林火自动监测站、森林火险因子采集站的维护与管理；负责制作和发布森林火险预警信息，定期提供森林火险气象形势分析资料；负责监督检查全区预警信号的接收及相应预警响应机制的启动工作；组织协调、监督和审核全区人工增雨作业工作。

（七）指导培训科制定并组织实施全区森林防火业务培训计划，负责对开展情况进行考评；组织全区森林防火业务观摩教学；组织协调相关森林防火专业培训，建立培训档案；负责全区森林防火专业人才库的建设维护、动态管理工作；制定全区专业森林消防队训练大纲，组织指导全区专业森林消防队伍实战演练。

（八）资产管理科负责管理、监督机关资产及后勤保障工作；负责制定机关资产管理办法；负责购置、调配机关新增资产；负责机关资产减少上报审批、机关资产的帐务处理及定期检查工作；负责机关资产档案管理工作；负责机关固定资产的信息化管理；会同相关部门对国有资产进行产权登记、资产评估工作，对国有资产保值、增值进行监督；负责水电、供暖、环境卫生、会务保障及管辖区内安全防火及社会治安综合治理工作；负责机关职工福利工作。

（九）专业队伍指导科全面掌握全区专业森林消防队伍基本情况，对全区专业森林消防队伍日常工作进行业务管理和指导，积极探索研究新形势下林火扑救方式、方法，提高专业队伍的科技含量，推进全区专业森林消防队伍建设进程，使全区专业森林消防队伍达到政治合格、纪律严明、作风过硬、管理规范、训练有素、装备精良、反应快速，从而提高我区林火扑救综合能力。

三、人员构成截至2017年12月31日，我单位行政编制12人，年末实际在职7人；退休人员14人；遗属2人；女职工（含退休）5人。

领导职数：主任1名，副调研员2名，主任科员2名。

第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入308.34万元，2017年年初预算数212.05万元，增加96.29万元；增幅45.41%，主要原因是新增专项支出93.30万元及2017年工资增长。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入235.07万元，2017年度部门决算总收入308.34万元，同比增加73.27万元，增幅31.17%；主要原因是新增专项支出93.30万元及2017年工资调整。

其中：2017年度财政拨款收入308.34万元，同比增加31.17%。

（二）支出情况2017年度部门决算支出总额308.34万元，比上年部门决算增减73.27万元，增幅31.17%。

基本支出215.04万元，比上年减少0.001%；（1）人员经费支出199.35万元，比上年增加4.04%；原因是人员变动导致工资变动及增资；（2）日常公用经费支出15.69万元，比上年减少33.15%，原因是2017年其他交通费用中不含往年补发额。

项目支出93.30万元，比上年增加366.50%，原因是新增专项支出93.30万元。

按支出功能分：社会保障和就业支出86.56万元；农林水支出197.31万元；住房保障支出24.47万元。

三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）15.69万元。

2017年部门决算机关运行经费支出15.69万元，其中：办公费0.58万元、印刷费0万元、邮电费1.27万元、差旅费5.45万元、培训费0.03万元、会议费0万元、福利费0.72万元、租赁费0.07万元、工会经费0.83万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.71万元、其他商品和服务支出0.03万元。

2017年决算数与2017年预算数相比较减少0.48万元，主要原因是人员变动导致车改补贴费用变化。

2017年部门决算机关运行经费支出15.69万元，2017年决算与2016年决算相比减少7.78万元，主要原因是2017年其他交通费用中不含往年补发额。

四、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计0万元。

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费0万元，与2016年决算数相比较，增减0万元。

五、政府采购情况说明2017年政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。

其中：货物类金额0万元；工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。

无支持中小企业等政府采购政策的情况。

六、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值3.67万元。

其中：房屋0万元，车辆0万元，其他固定资产3.67万元；无形资产0万元。

2017年国有资产年末价值89.42万元,其中：房屋0万元，车辆85.75万元，其他固定资产3.67万元；无形资产0万元。

本年增加国有资产85.75万元，包括调入两台防火专用车辆85.75万元。

第三部分：预算绩效情况说明一、2016年度森林防火奖励项目基本情况（一）立项背景2017年12月黑龙江省人民政府森林防火指挥部办公室下达了2016年度森林防火奖励经费的预算，随后大兴安岭地区行署财政局根据省财政厅专项转移支付的安排下达我单位预算指标93.30万元。

（二）项目政策依据黑龙江省森林防火指挥部关于表彰2016年度黑龙江省森林防火先进地市、先进单位及先进个人的决定。

二、项目绩效目标奖励2016年度森林防火先进地市、集体及个人。

三、绩效评价情况（一）绩效评价原则绩效评价原则要遵循客观、公正、准确和效益第一的原则。

（二）绩效评价指标体系和方法指标构成分为投入、过程、产出、效果。

分值权重：投入分值15分，权重15%。

过程分值30分，权重30%。

产出分值20分，权重20%。

效果分值30分，权重30%。

（三）绩效评价实施过程根据财政预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。

其中绩效评价项目设计资金93.30万元，我单位对2017年项目支出工作进行了自评，并整理相关会计档案与预算文件，为开展绩效自评工作做好了前期准备。