监理策划文件报审表编号：JXM3*-012工程名称：永利110千伏变电站工程致苏州供电公司永利110千伏输变电工程（业主项目部）：我方已完成永利110千伏变电站工程标准工艺应用监理控制细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：永利110千伏变电站工程标准工艺应用监理控制细则监理项目部（章）：总监理工程师__________________日期：________ 年_月_日业主项目部审批意见：业主项目部（章）：业主项目经理__________________日期：________ 年_月_日本表一式_^份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存亠份。

永利110千伏变电站工程标准工艺应用监理控制细则批准年月日审核年月日编制年月日监理项目部2014年4月目录1编制目的2工程概况3质量目标4编制依据5标准工艺控制要点6监理工作的方法及措施1编制目的为全面落实国家电网公司关于强化工程建设安全质量和工艺管理的工作要求，持续提升施工工艺水平和工程质量水平，完善规范性、继承性、稳定性工艺质量保障体系，提升和创新标准化工艺要求，充分发挥监理在“标准化工艺”运用中的监查、管理和控制作用，指导和规范监理部和监理人员有序地开展工程创优活动，不断提升监理水平，实现本工程项目预定的创建目标，特制定本监理控制细则。

2适用范围本细则适用于永利110kV变电站工程“标准工艺”实施的监督、检查和控制3编制依据3.1关于印发《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》等7个指导文件的通知（基建质量[2007]89号）3.2《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》国网（基建/3）182-20143.3《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网（基建/3）186-20143.4《国家电网公司输变电工程标准工艺（一）施工工艺示范手册》（2011版）3.5《国家电网公司输变电工程标准工艺标准库》（2012版）3.6《国家电网公司输变电工程标准工艺典型施工方法（第一、二辑）》3.7《国家电网公司输变电工程标准工艺施工工艺示范光盘》（2011版）3.8《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》（基建质量[2010]322 号）3.9《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（国家电网科[2009]642号）3.10《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（国家电网基建质量[2010]19 号）3.11《国家电网公司输变电工程监理项目部标准化工作手册》（2014版）3.12《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161.1〜1561.17-2002）3.13《永利110kV变电站工程建设管理纲要》3.14《永利110kV变电站工程标准工艺建设策划》3.15批准后的施工组织设计/项目管理规划4 “标准工艺”实施监理工作流程工作阶段/策划阶段“标准工艺”施工准备阶段■参加业主项目部组织的培训组织监理内部培训核查管理人员/作业人员资格证书、培训记录核查施工机械自检记录核查作业工器具自检记录核查计量器具自检记录检查工程材料自检记录检查周转性材料自检记录审查“标准工艺”施工作业指导书检查施工作业指导书的交底记录检查确认作业环境、作业条件检查确认验收记录“标准工艺”施工阶段签署首件“标准工艺”实施申请查验管理人员/作业人员查验施工机械查验作业工器具查验计量器具查验工程材料材料查验周转性材料监督施工作业人员严格按施工作业指导书、作业流程进行施工组织检查验收填写检查验收记录召开首件实施完成总结会复查阶段签署复件“标准工艺”实施申请按首件标准要求实施过程控制——* ---------------------竣工验收阶段*完成输变电工程标准工艺实施效果评估表工作内容、方法和措施编制“标准工艺”监理控制细则5监理控制要点、目标值，控制方法及措施施工作业过程体现在一系列的作业活动中，作业活动的效果将直接影响到施工过程的施工质量，为确保工艺质量，需要对施工过程进行全过程全方位的质量监督、控制与检查，就一具体作业而言，监理工程师控制管理涉及到事前、事中、事后，监理的工艺质量控制主要围绕影响工程施工质量的因素进行。

监理的主要手段是文件审查、安全检查签证、旁站和巡视，做到及时发现问题，及时发出监理指令，督促施工单位及其他相关责任单位采取措施及时进行整改，实现对“标准工艺”实施的有效控制。

监理项目部的检查验收，是对施工项目部作业活动质量的复核与确认，监理项目部的检查与验收不应代替施工项目部的自检，监理工程师的检查与验收必须是在施工项目部自检并确认合格的基础之上进行，项目部专职质检员没有检查，或自检不合格不得报请监理项目部进行验收。

5.1作业人员控制要点、目标值，控制方法及措施特殊工种/特殊作业人员，如质检员、安全员、电焊工、电工、机械操作工、起重指挥、司索人员、起重安装拆卸人员、起重检验人员等应经国家有关部门专业培训考核合格并取证，持证上岗，相关资格证书有效；作业前要求施工单位提供该作业相关管理人员、作业人员名单，检查管理人员是否到岗到位，检查作业工种是否齐全，人员数量是否满足作业的需要，检查作业人员是否经过了“标准工艺”项目作业前的培训与交底。

现场询问作业人员是否经过了培训，培训的内容是什么，询问作业人员是否清楚作业项目流程、作业要点、作业方法、质量合格标准。

现场询问质检员否掌握作业项目的质量的检验收方法、质量检查与验收的内容、质量检查与验收合格标准。

现场询问安全员是否清楚作业项目危险因素、控制措施。

现场询问测量工是否清楚本项目测量方法、测量仪器的使用方法，测量合格的标准等。

5.2机械设备/工器具/安全用具控制要点、目标值，控制方法及措施机械设备/工器具/安全用具进场前必须向监理进行报审、报验，检查施工机械设备/ 工器具/安全用具出厂检验合格证。

审查主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足施工需要。

安装单位在机械设备/工器具/安全用具安装后必须进行自检，自检记录报监理部备案。

监理审查自检项目是否全面，自检人员是否具备相关的资格，机械设备/工器具/安全用具是否存在问题，检查过程中发现的问题是否进行了处理，并重新组织检查验收，以保证其处于良好的作业状态。

监理工程师应审查作业机械/工器具/安全用具的使用、保养记录，检查其工作状况。

超重机械的检查报验必须执行《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》国家电网安监[2008]891号文件。

租赁起重机械应在签订合同前将有关资质报监理审查，资质审查的主要内容有：制造许可证、起重机械产品安全性能监督检验证书、产品合格证、安装及使用说明书、监督检验证明、备案证明、自检合格证明、安全检验合格证。

各项证书、技术资料应与实物相符。

参照国家电网公司起重机械租赁合同、安全协议范本检查起重机械的租赁合同、安全协议。

5.3主要材料及构配件供货商资质控制要点、目标值，控制方法及措施施工项目部在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审查。

主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。

资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。

报审表应在附件中详列资料名称。

5.4原材料控制要点、目标值，控制方法及措施原材料是直接影响工艺质量的主要因素，凡是构成“标准工艺”项目实体的原材料/ 半成品/构配件/设备进场前必须向监理项目部报审报验，检查原材料的质量证明文件（包括：出厂合格证、技术说明书、检验或试验报告）并进行外观质量检查，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。

材料的质量不得低于国家现行标准的规定；当材料没有国家现行标准时，应符合施工技术规范的规定。

需要现场配制使用的材料，必须在监理工程师的见证下进行试验，达到要求的方可准许进行配制，经确定的配合比必须严格执行。

质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常都要经过一定的时间间隔，在此期间内，如果材料存放、保管不善，可能会导致质量发生变化，如变质、损坏，因此，监理工程师还要对施工项目部在原材料/半成品/构配件/设备的存放、保管条件及时间进行监控。

对原材料/半成品/构配件/设备等，应根据它们的特点，特性以及对防潮、防晒、防锈、防腐、通风、隔热以及温度、温度等方面的不同要求，安排适宜的存放条件，以保证其存放质量。

对于按要求存放的原材料/半成品/构配件/设备，监理工程师在存入后每隔半个月检查一次，随时掌握和监控它们存放的质量。

对于按要求存放的原材料/半成品/构配件/设备使用前，监理工程师还需要再次检查确认，方允许使用；经检查质量不符合要求的，不准使用。

5.5试验（检测）单位资质控制要点、目标值，控制方法及措施施工单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向监理项目部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。

监理项目部审查拟委托的试验单位资质等级是否符合要求，是否通过计量认证；审查试验资质范围是否包括拟委托试验的项目；审查试验设备计量检定证明。

5.6施工作业指导文件审查控制要点、目标值，控制方法及措施审查“标准工艺”项目施工作业指导书的编制、审查、批准是否符合规定的程序。

审查“标准工艺”项目施工作业指导书的编制内容是否完整。

审查“标准工艺”项目施工作业指导书制定的施工工艺流程是否合理，施工作业方法是否得当，是否先进，技术是否成熟，施工作业过程描述是清楚，是否有利于保证工程质量、安全、进度。

审查“标准工艺”项目质量保证措施是否有效，是否具有针对性，施工项目部是否充分了解了“标准工艺”项目的特点、难点，是否制定了工程创优具体的措施。

审查“标准工艺”项目施工作业指导书安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效。

5.7施工作业技术/安全交底控制要点、目标值，控制方法及措施施工单位做好技术/安全交底是保证工艺质量的条件之一。

为此，每一项“标准工艺” 开始实施前均要进行技术/安全交底。

作业技术/安全交底是对施工作业方案的具体化，是更细致、明确、更加具体的技术实施方案，是工序施工或分项工程施工的具体指导文件。

为做好技术/安全交底，施工项目部总工程师组织技术人员编制技术交底书，并经项目部总工程师批准。

技术交底的内容包括施工方法、作业流程、质量要求、验收标准，施工过程中的注意的问题，可能出现意外情况的措施及应争处置方案。

技术交底要紧紧围绕和具体施工有关的作业人员、机械设备、使用的材料、构配件、工艺、方法、施工环境、具体的管理措施等方面进行，交底中要明确做什么、谁来做、如何做、作业标准和要求、什么时间完成，什么时候进行中间检查验收和最终的检查验收等内容。