75%
60%
45%
20%
90%
项目A
终端用户收入减收 50.1万元（主要是 春节结束停保用户 上升
主要指标完成情况
项目
一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算 分配额度
10,422.0
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营 活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联 系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利 润实现及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况， 税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财产物资的盘 盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将 发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评 价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
1,510.16 1,415.26
94.90 349.94 58.07
-74.86 -74.76 -76.24
9.92 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
02
第二部分
收入完成状况分析
环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中
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财务预算
财务预算及经营分析报告
宣讲人：某某某 时间：20XX.XX
旅程作文】在一个偏僻的小村庄里，养着一片荔枝林，林中点着一座老瓦房，房中便住着我和奶奶。我从小便由奶奶带着。盛夏的老瓦房是呆不得人的，尽管星光已透过荔枝叶映入天窗，但屋里依旧 是闷热的。但坐在荔枝木床上，抱着奶奶用荔枝木亲手给我做的娃娃。年幼尚不会讲话的我也能感到一丝清凉。夜深了，我抱着木娃娃，仿佛全世界都在此刻这入了甜美的梦想。这清凉的梦乡化成了 我的记忆。好不容易，我长大些了。我在离家中只有五分钟路程的地方上幼儿园，但我总是哭，因为想念奶奶和她的荔枝林。放学后，我也总会拉着一大帮同学来到荔枝林玩耍。当太阳偏西，呼唤各 家孩子回家声四起时，奶奶便会端出一盆盆早已炮制好的槽水，为我们洗去一天的风尘。
目录 这直润心头的甜蜜也化成了我的记忆。后来，我又长开些了，可从帮上点忙了。到了荔枝成熟的时节，奶奶便把我们这群毛孩叫来。她在树上把荔枝打落，我们便在树下一串串红宝石般的荔枝装进箱
里。与其说是帮忙，不如说我们是来玩的。捡起长长的树枝，当作骑士决斗的佩剑；收集一颗颗荔枝当作两军对垒的炮弹。看着荔枝打在我的身上溅起的汁水，奶奶露出了一抹浅浅的、充满溺爱的微 笑。那一个微笑便和荔枝的汁水一并溅入了我的记忆里。如今告别了奶奶，来到了城市，走上了初中的征途。再回首，奶奶伴着我在荔枝树下走过的幽径，都化成了碎片，落入记忆的深水中了，只有 经过梦境的折射才能惊鸿一暇。【篇七：一段浪漫的旅程作文】坐在电脑前，我打开页面
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入，应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
-1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35
-6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 -93.99 -72.80
129.74 2,480.84 796.75
-94.79 -12.13 -2.04
305.0
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
本年累计 占比%
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
100.00
3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比
与上年同期比
上年同期
增幅% 金额
增幅% 金额
29.58
-3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
32.77
-0.56
CONTENTS
一、主要指标完成情况
二、收入完成状况分析
三、成本费用完成情况
四、财务专题分析 五、年度财务预算分析
01
第一部分
主要指标完成情况
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表 现金流量表或财务状况变动表、附 表和附注。财务报表是财务报告的 主要部分，不包括董事报告、管理 分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料
-122.99 -300.83 -16.22
32.84
-0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 112.15
2.55 -48.68 -5.12
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
单位：万元
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅 （5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元