X09验退件退回作业一张进货单可以退多次。
X10退货单输入时一定要输入采购单信息。
2、选择题
301供应商信息中之交货评等.质量评等信息从何而来
自行维护厂商交货/质量评等作业更新以上皆可以上皆非。
202品号厂商信息中的”分量计价”可由下列何单据更新
请购单核价单采购单进货单。
503请购单信息来源有
自行输入MRP.LRP存货系统中的再补货建议表BOM自动请购以上皆是。
207进货单上”进货费用”之意义
供应商之应付账款将纳入进货成本应收账款其他费用。
308进货单是否可分多批进货收料的管制于何处设置
采购单进货单供应商信息不可管制
509采购系统提供那些报表用来追踪进货状况
供应商预计进货表料件预计进货表采购预计进货表供应商采购交货状况表以上皆是。
310对于异常情形的管理,采购系统提供那些报表可供检视
2.思考采购中发生退货后对应付有什么影响？
答：如果发生了退后后，要修改付款单，在付款单中增加一条单身信息，作为应付账款的减项。
3请画出采购业务的系统流程图，指出采购子系统与其他子系统的关联性。
答：
管理维护子系统：所有使用本系统的用户信息必须于本系统定义用户的编号组及权限,作业的名称为『录入用户编号』,『录入组信息』,『录入用户权限』.基本信息子系统：是本系列模块的基础系统.因此有关『工厂信息』,『员工信息』,『职务类别信息』,『部门信息』,『编码原则』,『币种汇率信息』,『付款条件信息』,『常用语信息』及『录入程序页脚/签核』等作业必须先于本系统中进行规划及录入.应付管理子系统：本系统与应付管理子系统有绝对直接关连.进货单,退货单的应付账款管理及付款作业均透过应付管理子系统的『录入应付凭单』及『录入付款单』来处理.存货管理子系统：本系统必须与存货管理子系统联机才可使用.由本系统输入的『进货单』及『退货单』将自动更新存货管理子系统的库存余额信息及库存异动明细信息.产品结构子系统：本系统与产品结构管理子系统并无使用
ERP采购管理课后测验
教师：日期：/ /
学生姓名
学生学号
分数
等级
1、是非题
O01供应商信息中”地区别”.”国家别”和”厂商分类”的开窗信息来自基本信息管理系统的”交易对象分类创建作业”中。
X02供应商之核准状况不论为”已核准.尚待核准.不淮交易”,皆可对此供应商下采购单。
X03已经产生采购单的请购单,该请购单仍可取消确认。
5.询价单与核价单对价格管理的作用的相同点与不同点是什么？
答：询价单与核价单均作为记录供应商商品的价格，均可打印作为内部审查或核准的依据。不同点在于询价单表示可记录多家供应商针对同一商品的商品价格，而核价单表示可记录某一供应商不同商品价格。
上的前置关系.因此,可以个别独立使用.但产品结构管理子系统提供有『自动采购』,可以自动按产品的预计生产量经料表展开,计算出需采购的料件,然后自动拋转至本系统成为正式的采购单.生产计划子系统：MRP/LRP可自动依据料件的预计供需状况做出采购计划,此一采购计划可以自动拋转至本系统成为正式的采购单.工单/委外管理子系统：凡委外供应商的供应商基本信息必须由本系统的『录入供应商信息』中定义建档,请针对委外供应商的评核(交货/质量/ABC )亦由采购系统来运行.自动分录子系统：关于采购管理系统的进货单及退货单的存货进出单据,将来可透过「自动分录管理子系统」的『拋转会计凭证』,由系统生成存货异动凭证于「会计总账管理子系统」的『录入凭证信息』中.
4供应商评级ห้องสมุดไป่ตู้对哪些方面进行评级？对采购供应商、委外加工商的评级应如何评定？
答：供应商评级可以通过以下方面评级：进货金额，进货笔数，进货不良率，交货超期率，供货额的排名，供应比率，对供应商和委外加工商的评级，一般依据供应商交货不良率自动评以质量等级，也可以依据供应商批次交货超期率以自动评级交货是否准时。
204请购单之需求日期,系统会自动通过以下何信息推算
核价单品号信息之前置天数供应商信息之结账日期供应商信息之付款日期。
305采购单如确定不交货时要指定结案,于系统中指定结案的方式有
透过采购指定结案作业透过采购变更作业指定结案以上皆可不可指定结案。
406采购单变更的处理方式有
未确认者直接修改采购单已确认者透过采购变更单处理将原采购单指定结案后另开一采购单以上皆可。
O04请购维护作业之锁定码有无勾选,皆可以更新成采购单。
O05采购单中采购单的”已交数量”是由进货单及退货单来更新。
O06如发觉采购单的已交数量有错时,可以先执行[采购已交量重计作业]以先排除系统问题。
O07供应商的核准状况有”1.已核准’;2.尚待核准;3.不准交易”三种。
X08进货单输入时允许以不存在的品号信息进货。
采购价格异常表供应商供货异常表以上皆可无法检核。
3、简答题
1.对于本实验中采购单的来源，请用其他来源生成采购单以完成实验。
答：手工直接录入采购单，录入有关的采购业务处理的单据号，采购种类，名称，物料号，采购数量等，录入完成之后，对采购单进行审核，审核者对采购信息的正确性进行检查和审核，经审核后的采购单才能有效完成进货业务处理。