合同审批整改措施（共11篇）
合同审批整改措施（共11篇）
第1篇：
合同审批合同审批注意问题在合同审批过程中有一些问题。现提请负责经办合同审批的同事注意。
1、在填好合同审批单后请将合同文本以附件形式附在合同审批单后面，否则无法审核将会被驳回比较费时。
2、如果合同被驳回，请将修改好的合同另行发起新的合同审批流程重新审批。
3、合同对方当事人出具的授权委托书必须为加盖公章的正本不能是复印件，委托书内容应包括受托人的姓名，身份证号，住址，联系方式，授权内容，授权期限。
4、如果合同对方提供的账户与公司账户不一致，需公司出具证明，同意将款项汇至该账户，如发生任何纠纷与我公司无关。
5、一般合同附件需要包括：（加盖公章的）营业执照、税务登记、资质证书、身份证明、产品质量说明书、生产许可证。
6、与个人签订合同时，要求对方提供身份证复印件并按手印，在合同签名处按手印。
7.合同审批单上标的金额的单位是"万元"，请在填写审批单时正确填写金额。
8、关于合同相对方应履行的合同内容或义务需要详细描述清楚，比如，制作安装合同中承包内容这一项的填写，应写明哪个小区哪栋楼制作安装哪部分，制作安装多少。如果不便在合同描述，可以附件的形式附在合同后面。否则如果发生纠纷无法确定对方的合同义务因此无法追究对方责任致使我公司损失。
第2篇：
民办学校审批行政执法问题及整改措施民办学校设立行政审批执法问题及整改措施
一、存在问题：1、程序上还需简化。
2、时间上还需缩短。
二、整改措施：1、申请人提出办学申请后，行政审批股、股当场审查作出处理，并对申请办学场地进行现场实地查验后，同意即在申请书上签具意见是否同意其筹设，无需再发文同意其筹设，减少发文环节。
2、审核同意办学时限30天过长，可减少十天。申请人提交正式申办材料审核通过后，经实地查验，是否同意其正式办学并制作办学许可证书应在20个工作日内完成。
第3篇：
整改措施自查自纠整改方案总结通过深刻查找剖析，针对自身存在的问题和不足，在今后的学_、工作、生活中，我将严格要求自己，在以后的工作和学_中更进一步。
教师是学生增长知识和思想进步的指导者和引路人，教师的一言一行、一举一动无时无刻不再潜移默化的影响着学生。
因此，师德的好坏往往影响和决定了学校的校风和学风的好坏。我深知作为人类灵魂的工程师，必须具有高尚的道德品质，对学生要有慈母般的爱心，为了培育自己高尚的师德，塑造良好形象，现对本人教学方面的情况进行反思回顾，找出缺点与不足，以利今后改正。
存在问题及整改措施对照自己，发现自身也存在着许多不足之处。主要有以下几点：整改问题一：对学生的关心爱护不够，有时对学生的要求过于严格、近于苛刻，求全责备结果适得其反，此时自己便会产生懈怠的情绪。
整改措施：在教学中要树立良好且正确的师生关系，真正做到尊师爱生，教学相长。教师要树立时刻为学生服务的思想，面对每一个学生，并用同一个标准去对待，尊重他们的人格，使他们的身心都能健康的发展。课后，主动走进学生的世界，和他们说说话，做做游戏，通过各种途径来关心、爱护、走进学生。
整改问题二：理论专业知识不够透彻；工作经验不足，没有丰富的教学经验，在专业知识上也缺乏实践，对于学_的理论知识还理解的不够彻底。所以我也提出改进措施：整改措施：1、深化自己的专业知识，提高理论。不断地像其他前辈请教，探索新知识，改进自己的教学方法，提高专业知识的运用能力。
2、刻苦钻研，相互学_，相互帮助，虚心求教，努力提高教学水平。
3、坚持学_教学知识，多听课，多动笔，不断给自己充电，真正做到因材施教。
4、主动，积极的做好本分工作，发扬奉献精神。
整改问题三：工作作风不够扎实也许是每天都在做着同一件事，有时会感到厌烦，对于新事物的出现，只会有一时的新鲜感，时间一久，又会厌烦，做事情有时抱着混的态度，不会认真的做事。因此，我为自己定了一些改进方法：整改措施：1、认真对待任何事情，不报应付的态度，脚踏实地，多花心思的去做事情。
2、做事的时候，从多个角度考虑问题，有创意，对待问题从深层次分析，思考深刻，不把工作当作一种负担，时刻改进工作方法，提高工作效率。
3、工作中时刻剖析自己，进行批评与自我批评，定期写好反思。做事情都遵守精细化原则，要做就要尽最大努力做到最好。不抱"混日子"的想法，用"精细化"来严格要求自己。
整改问题四：课余时间，自学不够，学_的层次不高。
当今世界瞬息万变，发展迅速。要适应这种变化，只有加强学_，注重自身素质的不断提高，做到与时俱进。回顾已走过的路，虽然各方面或多或少有一定的提高，但总的来说，进步并不
算太大。尤其是在文化素养、科学思想、管理方法、等诸多方面还很欠缺，与其他老师相比还存在较大的差距。
归根到底是缺乏学_的自觉性与主动性。
整改问题五：工作中大胆实践、不断创新的意识还不够强。
日常工作按部就班的时候多，主动创新的时候少；对管理工作零碎的思考多，整体的谋划少。
整改措施：开拓创新，提高教学水平。
在教学中要树立良好且正确的师生关系，真正做到尊师爱生，教学相长。教师要树立时刻为学生服务的思想，面对每一个学生，并用同一个标准去对待，尊重他们的人格，使他们的身心都能健康的发展。课后，主动走进学生的世界，和他们说说话，做做游戏，通过各种途径来关心、爱护、走进学生。
在工作中勤观察、勤思考，想学生、家长之所想、急学生、家长之所急，全心全意做好教学各项工作。
提高自己的综合素质，热爱本职工作，遇到问题多看多想多问，像周围的老师请教，提高自身素质，提高业务能力，提高创新能力。
通过这次师德师风的自查自纠，我发现自己原来还有这么多的不足之处，还需要不断的改进，我要进一步改变工作作风，提高理论和专业知识水平，提高教学效率。但是，这也是一个漫长的过程，需要坚持不懈，花更多的精力，需要不断的总结经验教
训，大胆实践，勇于创新，这样才能提高自己的师德水平，为教学服务，为提高教师自身的综合素质服务。
在改革已进入到新纪元的朝代，调整心态，更新观念，充实学识，是我的奋斗目标。
第4篇：
整改措施xxx镇关于村级转移支付资金和招待费支出整改情况汇报审计局：我镇接到通知后，立即组织人员对自年以来村级转移支付资金和招待费支出情况进行认真梳理，这几年来的村级转移支付资金主要用于还村旧欠，如还外资水利贷款、周转金等，由镇财政所收回，由于乡镇经费严重不足，所收回的资金用于补充经费开支，关于招待费支出情况，我镇逐年明显降低。
针对以上情况，我镇下一步针对有关问题采取的主要措施如下：
一、关于村级转移支付资金管理方面，一定严格要求村财代理服务中心按照村级财务有关规定，严格审批，规范操作，科学管理，合理支出；把村级资金用为群众解决实实在在地困难上。
二、关于招待费支出情况，今年以来，我镇对所有来客原则一律不招待，如有特殊情况确需招待的，一律在单位食堂就餐，严格规定不许饮酒，但必须事先审批，严格执行招待审批制度，做到"定人、定量、定标准"，极大的减少了招待费的开支。
Xxx人民政府年月日
第5篇：
整改措施整改措施本工程为金寨县竹根河西庄桥至斑竹园镇段治理工程施工2标段。竹根河流域内主要支流有杨柳河、南河、南流河、油榨河、三道河等，均为坡陡流急的山溪性河流，洪水暴涨暴落，洪峰流量较大，洪水次数频繁，洪水历时短，流速大。
因此根据山区河流特性，竹根河流域防洪的主要任务是河道堤岸防冲护砌，重点在集镇规划建成区段及工业园区段。
工程主要内容为斑竹园镇的护岸挡墙、护坡、清淤、护栏工程等。
南流河段仰斜式挡墙防护段于年5月15日下午被群众举报，我项目部深知此次事件的严重性，今就本工程自开工以来存在的一些问题和缺陷作出以下整改措施的报告：
一、施工现场存在的问题1、南流河段衬砌班组施工技术存在严重问题、C15小石砼浆摊铺不到位、振捣不实；现场管理混乱；施工进度安排不好。
2、施工现场进口没封死，导致与施工无关的人自由出入，存在安全隐患；砼浇筑段（18#17#桩间）里侧防护网搭建起不到应有的防护作用，衬砌挡墙的里口坡上没有防护安全网。
3、伸缩缝处理不到位，沉降缝，沥青涂刷不到位，而且缝间C15小石砼浆填充不实；迎水坡面C15小石砼浆平缝工艺不是很理想。
4、C15砼砌块石中的C15小石砼振捣不实；拌和后的砼中仍然有杂物木屑和方便袋。
5、黄砂采用砂砾石代替，鹅卵石过多，而且存在少许杂物；河床中的砂料用作浇筑砼和衬砌的黄砂料。
6、20#19#中间所衬砌的挡墙，C15小石砼浆不实，应拆除重做；挡墙后口边坡比不到位，砂砾石填充未夯实严密，正坡反坡坡线固定不是很紧。
7、未对居民生活排水进行有效处理，若直接流入初砌的砌体上，不利于施工质量。
8、工地使用的器械很少，特别明显的是水泵很少，排水不畅，而且石料冲洗时无水泵所用。
二、整改措施对于工地现场施工中存在的一系列问题，我项目部作出如下整改措施：1、我项目部会通过精心讲解、严格规范工艺、制定新工艺等方式去努力提升衬砌班组施工技术，尽可能将C15小石砼浆摊铺到位、振捣严实；更好地完善现场管理，减少混乱场面，使施工进度得到有效安排，进度得到有效加快。
2、我方会合理妥善的封死施工现场进口，不允许与施工无关的人自由出入，力求排除一切安全隐患；对于18#17#桩间砼浇筑段里侧防护网搭建事宜已作出进一步落实，并将起到应有的防护作用；另外衬砌挡墙的里口坡上的防护安全网我方会进一步迅速落实，坚持"安全
第一，预防为主，综合治理"的方针，确保本工程不发生重大安全事故。
3、我项目部会加强对伸缩缝的处理河对沉降缝上涂刷沥青的处理，使其达到整体美观和质量需求，缝间C15小石砼浆会填充严实；会进一步完善迎水坡面砂浆平缝工艺。
4、人工振捣确保C15小石砼砌块石中的C15小石砼振捣严实；会严肃而又认真的嘱咐工人将拌和后的砼中仍然有杂物清理干净。
5、我方已清除现场的带有砂砾石的黄沙，只用作回填，将购买标准黄沙用作拌制砼和衬砌，会清理黄沙等料中杂物；绝不会使用河床中的砂料用作浇筑砼。
6、对于20#19#中间所衬砌的挡墙，由于C15小石砼浆不实，我方已拆除重做，已落实到位；将有力控制保证挡墙后口和正坡边坡比达到要求，正反坡坡线已加固紧，挡墙后砂砾石填充部位采用人工河机械夯实严密。
7、我方会有效处理居民生活排水，使其不直接流入初砌的砌体上，不会给施工质量带来不利。
8、项目部会加大工地器械的使用强度，会合理增加所需水泵数量；更好的加大排水力度，使排水通畅无阻，对石料冲洗时会用水泵进行冲洗。
以上是我项目部对施工上存在的一些问题提出的整改措施，将有力更好地完善施工调度，有效地确保了质量和施工的安全性。
我项目部会高度重起来领导提出的建议和意见，并将通过精心组织、科学管理，规范施工去加强施工管理力度，有效合理地把质量安全和施工安全控制起来，达到整改目的。严格执行"三检"制度，按照ISO9001质量保证体系运作，坚决贯彻公司质量方针，即：规范施工、标准管理、创优质工程；信守合同、优质服务、让业主满意；严格检查、不断改进、做行业先锋。本着"安全第一，预防为主，综合治理"的理念努力创文明施工工地。
请领导审阅我项目部作出的此份关于整改措施的报告。
安徽瑞丰水利建筑有限公司金寨县竹根河西庄桥至斑竹园镇段治理工程施工2标项目部二一三年五月__日第6篇：整改措施五年级家访意见及整改措施遵照中心学校工作布署，我校认真开展"课外访万家"的家访活动。此项活动的目的就是通过与家长的沟通交流，了解学生的情况和家庭状况，并将孩子的综合发展情况向家长进行反馈。同时也和家长共同探讨最适合孩子的方法。并借此机会向家长宣传法规和政策，征求家长的意见和建议。在家访工作开展伊始，学校就对全体教师提出一个倡议：让家长知道你所做的一切都是为了孩子。在家访过程中，要求教师做到三不："不揭短"、"不命令"、"不夸大"。做到：1、
家访有目的；2、家访有实效；3、家访有记录。认真记录，发现问题，做好总结归纳。
通过此次家访活动，我感受到了家长们的热情，更坚定了我校开展家访活动的信心。在众多的意见和建议中，归纳总结出了以下几个方面的问题。
（一）教师对偏差生的辅导不够。这一问题是偏差生家长普遍反映的一个情况。主要是老师较少或者根本不对孩子进行辅导，听之任之。
（二）个别老师存在歧视、语言侮辱等体罚现象。
（三）学生的综合素质发展不均衡，动手能力差。现在的学生普遍存在着眼高手低，动手实践能力差的现象。个别学生素质较低，校内校外表现差。家长对自己的孩子不会教，不会管。家长们都感觉到自己的孩子非常不听话，根本不理解自己的苦心。
（四）学校与家长沟通较少，对学生在校情况了解不多。
根据家长反馈情况以及提出的意见，学校着重对家长提出的以上几个方面进行整改，特制定如下整改方案：
一、教师对偏差生的辅导不够。这一问题是偏差生家长普遍反映的一个情况。主要是老师较少或者根本不对孩子进行辅导，听之任之。问题产生原因分析：偏差生的不但学_差，上进心不足，而且一般属于"皮子户"。
所以老师看到这些学生就打怵。当然老师对这类学生一开始也是希望能够改变他们，而且也积极地想出各种办法来进行，但
是由于教学压力大，同时又是以成绩来衡量老师水平的高低，所以不少老师担心因为过于重视此类学生，而忽视其它大部分学生，得不偿失，因此不由自主地放弃了对此类学生的。而这些学生又破罐子破摔。
根据以上分析学校提出整改目标：重视对后进生及特殊生的管理，使之在原有基础上有所提高。
1、注重对班主任老师的工作指导。进行后进生发展轨迹记录。注重对此类学生的观察，不过多地强求孩子学_成绩提高多少，而是进行心与心的沟通，将他所不愿意面对的学_放在一边，而是对他进行做人，以名人的事迹来感化他，用身边同学的例子来影响他，让他从一个畏惧困难的孩子变成敢于面对困难的孩子。给孩子制定一个短期而又具体的目标，让他能够"踮脚够得着"，让一点点的小成功来激励他树立信心，在此基础上，慢慢地引入到学_中来；多与家长进行电话家访，共同探讨对此类学生的方法和切入点。与家长形成合力，共同促进学生发展。
2、科任老师与班主任携手。科任老师在上课中，课后及作业批改方面重视对此类学生的辅导，注意多给此类学生鼓励。
3、重视此类学生的心理健康。每月一次召开此类学生专题会，通过座谈、看专题片等方式来帮助学生树立信心。
4、每位老师制定一份详细的补差计划，对自己的补差情况如实记载在补差记载本上。
二、个别老师存在歧视、语言侮辱等体罚现象。
问题产生原因分析：相信每位老师都会这样说："我骂学生或打学生还不是为了他们好！"是的，初衷不错，但是方法不对。传统的方式已经不能适应现代社会的要求。之所以老师会辱骂或体罚学生，归根究底是为了从学生身上得到更多的实际回报高成绩。这才是产生体罚的根本原因。这一方面说明了老师观念的落伍，更显示出老师的法律意识淡薄。加之这是乡村，普遍法律意识不是很强，家长维权意识不强，所以也使得老师胆子足够大。
1、将此项工作与教师评估挂钩，如发现体罚及变相体罚现象，年终评优一票否决。
2、加强师德建设，提升教师素质。利用教研活动和业务学_等活动中，深入学_各项法律法规，做好记录，注重反思。
在学_中，汲取名师教学艺术精华。每个月末末进行读书笔记检查，与教师评估挂钩。
3、采用问卷调查。每学期末对教师教学行为进行问卷调查，对发现问题的老师进行情况落实，属实的严肃处理。
三、学生的综合素质发展不均衡，动手能力差。现在的学生普遍存在着眼高手低，动手实践能力差的现象。问题产生原因分析："现在的孩子真不听话！"相信这是很多家长的一句口头禅。
一方面他们困惑着，一方面他们溺爱着。因为他们不清楚自己做的是不是溺爱。毛病是惯出来的。
整改目标：提高学生文明礼貌素质，提高动手实践操作能力。
以学校政教处活动为主题，开展活动。四月份：开展"缅怀革命先烈，以实际行动报效祖国"主题活动；五月份：开展结合实践活动主题活动；六月份：开展"环保，我先行"主题活动。通过一系列活动，将感恩、环保、实践融入其中。
四、学校与家长沟通较少，对学生在校情况了解不多。问题产生原因分析：现在学生情况比较复杂，居住地理位置分散，部分家长又因工作时间的限制没法和自己的孩子进行交流。更加谈不上与老师沟通，或者沟通次数太少，而造成家长对学生在校情况不清。
整改目标：采用多种方式与家长进行沟通，使家校沟通无障碍。
对于部分离校较近的家长进行家访和集中家长会方法；对于离校远的家长进行电话家访方法；对于无法电话沟通，到家又不方便的家长采用致家长一封信的方式进行沟通。通过灵活多样的家访方式，使家长与学校能够顺利沟通。
第7篇：
整改措施整改措施：1、嵩阳办武装部人员和抽调部分工作人员在每个居委会蹲点，深入发动把先前排查漏留人员，重新挖掘出来宣传动员。
2、根据体检情况,给各个居委会重新布置任务，下死任务和指标，必须完成任务。
3、对重点人群落榜青年和毕业在校大学生再次发动宣传动员。
第8篇：
整改措施秩序维护部存在的问题及整改措施
一、存在的问题1、组织纪律松懈，门岗、巡逻值勤不到位，坐岗；脱岗；聊天；看报等现象时有发生。
2、巡逻岗（特别是白班）忽视A、B、C及后门岗的巡逻签到，漏签的现象时有发生。
3、临停费的收取连续五个月没有完成任务。其中，有没有开人情闸；有没有对车辆不熟悉而漏记的。
4、对外来人员；车辆登记不全。巡逻岗巡逻没有记录。
二、整改措施1、小区进出口实行站岗值勤；小区内实行24小时值班巡逻，并做好交接班记录（现场检查）。
2、对重点区域，重点部位每小时至少巡查一次；配有监控设施的，实行24小时监控。（根据布岗/设岗方案和巡查记录对照检查现场情况）
3、对进出小区的外来人员，车辆实施完全登记制度。（现场检查规范执行情况）。
4、坚守岗位，不脱岗。串岗，不做与工作无关的任何事情。
（现场检查）。
5、巡逻检查或监控时发现门禁系统受损及时报修。（根据实情现场检查）。
6、按照物品出入管理制度，对物品出入进行核实。巡逻岗跟进，防止物品占道。（凭物品放行条核实放行）
7、有效控制外来人员。做到无形迹可疑人员逗留小区。（现场检查）。
三、对部门主管的监督1、部门主管将不定时检查各项措施的完成情况，每天不少于四次，并做好巡查记录。
2、接受各部门监督，发现一次没有做到位，可直接投诉至管理处。
第9篇：
整改措施整改措施关于调压箱安装后存在安全隐患的，特提出对已安装的调压箱做出以下整改措施：安装要求：1.PE管与调压箱进行连接时，应使用钢塑转换进行连接，钢塑转换PE端与PE 管连接，钢管部分应使用钢制法兰进行焊接，钢管可延长，必须进行防腐，钢塑转换钢管部分必须覆土三十公分。
2.法兰连接时必须按照城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-执行。
已安装的整改要求：1.PE管在调压箱的底座下暴露在空气中的，首先采用泡棉包裹，然后用PVC管进行嵌套，然后用玻璃丝缠绕完毕后，使用沥青漆进行防腐。
2.调压箱应采取避雷保护。当调压箱落在在水泥底座后，应使用螺栓将镀锌板条固定在调压箱的箱体上，镀锌板条的另一端深埋土地。
生产技术科.5.28
第10篇：
整改措施市畜牧兽医局民主评议政风行风"回头看"工作整改措施根据根据市委、市政府转发市纠风办年全市民主评议政风行风工作的实施意见（赤办发2号）的文件要求，为切实解决全局民主评议政风行风建设方面存在的突出问题和薄弱环节，进一步促进机关效能建设、转变和改进工作作风，局民主评议政风行风工作领导小组结合全阶段收集各方面的意见和建议，提出如下整改措施：
一、收集意见和建议自9月份开展民主评议政风行风"回头看"工作以来，全局采取"请进来，走出去，互相提，自己找"等办法，通过下基层走访、设立投诉电话等形式，广泛征求各方面的意见和建议。共查摆和征求原汁原味的意见建议8条，归纳梳理为3个方面：1、政策法规的宣传力度不够。近几年，国家为加快畜牧业发展相继出台了一系列政策措施，需要群众及时了解掌握。
但目前在宣传工作上力度还不够，宣传渠道少、覆盖面小，导致社会上和部分群众对畜牧业工作缺少必要的了解。
2、办事效率、服务质量有待进一步提高。个别干部职工存在对待工作热情不高.
3、日常管理工作还存在薄弱环节。干部队伍的整体素质有待进一步提高。个别职工政治敏锐性不强，思想松驰麻痹，无大局意识。
4、创新意识不强，不注意研究和解决新情况新问题。创新需要有洞察力、有远见、有敢于突破旧的条条框框的勇气，还要具备培育新事物的能力。
5、活动不够丰富，党内监督考核机制不够完善。机关党内监督机制缺乏抓手，一些党员和党员领导干部对党内监督的重要性认识不够，接受监督自觉性不高，存在着不愿监督和不敢监督的现象，机关党组织的管理、监督职能难以充分发挥。
二、下一步主要整改措施按照整改事项涉及的职责范围，将整改事项及措施明确到责任单位和责任领导，建立整改工作责任制。
1、加强领导，进一步深入落实整改任务。落实政风行风建设工作责任制，强化各项整改措施，特别要重点解决群众普遍关心的热点难点问题。
责任单位：局机关各股室、局属各单位责任领导：袁宏安2、完善有关规章制度，坚持依法行政。进一步完善各项管理制度、政务公开制度、廉政建设制度等，规范办事程序，促进政风行风建设制度化、规范化。
责任单位：局机关各股室、局属各单位责任领导：周木兰、熊建成、葛建蒲3、加强政策法规宣传。进一步拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，创新宣传手段，积极开展宣传活动，使群众及时了解掌握政策法规。
责任单位：局办公室、局属各单位责任领导：姚伟清4、建立行风建设工作长效机制。认真总结政风行风建设和"回头看"工作，巩固政风行风评议工作成果。建立长效内部管理制度、作风管理制度、干部管理制度和违反管理责任追究制度，努力把全局行风建设工作提高到一个新水平。
责任单位：局机关各股室、局属各单位责任领导：周木兰5、重视廉政、树立形象,每年签订党风廉政建设责任书，严格考核，完善党风廉政建设监督员制度，主动接受群众和基层的监督，积极倡导机关干部爱岗敬业奉献精神。
责任单位：局机关各股室、局属各单位责任领导：周木兰6、不断加强完善党支部组织制度，创新学_载体。充分利用中心组扩大学_、集体学_培训等形式，加强党支部委员学_，提高党务工作者工作水平，树立各部门良好形象。
责任单位：局机关各股室、局属各单位责任领导：周木兰、葛建蒲二一一年九月二十五日
第11篇：
整改措施整改措施根据分析查找问题和广泛听取意见建议，结合县总工会工作和领导班子成员的思想实际，有针对性地制定加强县总工会领导班子自身建设的措施。就本人在"四风"方面的整改措施如下：1.抓学_，推动服务职工能力和意识的提升。结合中心组理论学_和今年党组民主生活会的要求，进一步加强中央"八项规定"和党的群众路线实践活动相关内容的学_，用上级的要
求提高认识、统一班子成员的思想，通过学_和召开专题民主生活会，进一步树立群众观念，提升服务职工意识和能力水平，正确认识开展"四查四看"活动中存在的问题和不足，有针对性地落实好整改措施。（年6月前完成）2.转作风，推动工会工作落实。领导班子对照"四查四看"及"四风"中存在的问题，抓住这次活动的契机，以加大力度转变工作作风为抓手，推动工会各项工作落实，充分发挥班子的领导和组织核心作用。一是树立正确的事业观、工作观和政绩观，把思想认识和工作作风转到落实中央"八项规定"和纠正"四风"的精神上来，切实牢固树立群众观点，强化群众意识，提升服务职工群众能力；二是注重真抓实干，着力提高工作执行力。根据县总工会的工作职能，对与职工群众切身利益相关文件、上访信访案件以及其他事项进行梳理，有针对性地制定实施计划，并落实到具体业务部室、具体负责人，同时加强对各项工作制度及办事程序的监督检查和落实，强化"首问负责"和"限时办结"，切实提高工作执行力。（年8月前完成）3.明责任，推动问题的有效整改。根据座谈会和征求意见建议的情况，进一步明确领导班子成员的工作任务，确保整改工作落实到位。
一是大力解决"四风"中存在的问题，在建立完善并落实各项工作制度及办事程序的基础上，着力整治会风、文风，减少会议和发文数量和公文的差错，可开可不开的会不开，可发可不发的文不签发，提高工作效率和执行力。近期结合全县工会系统"学英烈、忆传统、强党性、正作风"大讨论活动，进行一次专题作风学
一个课程内容专题（主题）的详细教学设计与实施方案 ——合同流程优化数据分析 教学目标： 本次课程探讨如何使用在线分析处理和常用的数据挖掘方法，分析业务流程运行的日志 数据，从数据科学的角度思考问题，从中找出业务流程的瓶颈以及业务运营优化方法。这里 以航天宇通公司的付款合同签订流程为例，讨论如何利用在线分析处理找出影响流程执行时 间各维度的问题，并在此基础上应用决策树的数据挖掘方法，分析影响流程执行时间过长的 主要因素，为流程的优化运行提供解决思路。 第1步教学问题引入 航天宇通公司主要承担国家军工相关产品型号部件的研制和生产任务。随着航天宇通公司信息化的发展，该公司建立了业务流程管理平台，大部分企业关键业务已经实现了电子化流程管理。其中“付款合同签订流程”是航天宇通公司在物资设备采购流程中较为重要的一个环节。通过分析发现，付款合同签订流程周期主要落在10至30天之间，流程的平均处理周期为47天，超期的流程主要集中在30至180天之间。因此如何减少这部分的流程处理时间是一个问题。传统的管理方法已经难以解决深层次的流程优化，而智能化的流程管理更强调从业务流程运行数据发现业务问题，找出流程运行的规律，从而发现业务流程优化的方法。本小节课程正是从数据思维的角度帮助企业解决流程中深层次的问题。 考虑以下问题： （1）上述问题可以用什么方法解决？ （2）需要哪些数据？ （3）这些数据存在哪些问题？分别用什么方法解决？ 第2步探讨和实验 （1）首先进行数据抽取和预处理 数据抽取是从事务型数据库中的相关数据表提取数据分析所需的字段的过程。这里主要从流程节点处理日志以及合同信息业务表中抽取与分析主题有关的数据，过滤合同、合同条款、合同附件等非相关的数据。 数据转换是对数据粒度以及不一致的数据进行转换。这里需要转换的数据包括部门、费用类别等名称的归类统一。例如，把很少出现的部门或费用类别归入其他类别。此外，处理时间需要通过结束时间与开始时间计算差值计算得到。 数据清洗是为了消除数据源中异常或出错数据导入数据仓库后对最终决策分析产生的不 良影响。这里需要清洗的数据有流程日志中标识为出错的流程数据以及流程业务表单中标识为测试的业务数据。 在对相关数据进行以上抽取、转换、清洗等处理后，需要把数据装载到数据仓库。这里数据仓库中装载的数据为航天宇通公司2010年的真实数据，流程实例记录总数为1409条，流程处理节点总数为9514个。 （2）探查付款合同签订流程存在的问题 对影响付款合同签订流程执行时间的流程执行活动、流程发起时间、流程起草单位（人）、合同签约单位（供应商）、合同费用类别、审批领导诸多维度进行在线分析处理，找出每个维
合同整改措施 篇一：关于合同管理存在问题及整改措施的汇报 关于合同管理存在问题及整改措施的汇报 XXX有限公司 （20XX年12月5日） 一、20XX年度合同管理情况 截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照XX集团公司要求，结合XXX公司实际，修订了公司《合同管理办法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参加了XXX集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的使
用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均征询 外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。 二、合同管理存在的主要问题 1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。 2、合同编号未执行集团统一编号规则。 3、合同文本上未加盖合同编号。 4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。 5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。 三、问题原因分析 1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。 2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，定位为XXX业务办公室。《合同管理办法》也一直沿用XXX公司于20XX年制定的管理制度，自划归XX集团公司后，未及时按照XXX 集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。 3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。 4、由于业务主办部门工作系统性和计划性不够强，造成时间紧张，使合同生效日期超前于相关合同审批签字日期,即审核审批日期滞后,
合同审批以及归档流程 一、主要部门 运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办 二、部门分工 运营业务部门：合同起草，申报 法务：负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考 财务部：负责对送审的合同进行财务方面（包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、分成比例等）的审核，审核事项包括：公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。 综合管理部：负责管理公司的各类合同（包括涉密项目所有合同），建立合同档案及管理台账，并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。 总裁办：审查各个环节，作出最终的审批以及决议。 三、主要流程 1、合同起草以及申报 1)起草完整的业务协议 2)填写合同签订审批表 3)将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1)法务与财务收到邮件一个工作日后，会同业务申办人复议。 2)修改完善后法务与财务会签合同审批 3、总裁办审批 1)业务助理将会签后的合同报送总裁办审批 2)总裁最终决议合同的审批
4、合同的签署 1)业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章，并存档合同签订审批单 2)业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。 5、合同的归档 1)业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2)综合管理部填写归档记录，做好管理登记。 6、合同的管理 1)管理部做好内部合同管理台帐，登记摘要 2)备份合同，便于借阅，同时做好借阅登记。 3)对于不同保密类型合同做好分类管理。 四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理XX 3、法务XXX 4、财务审核XX 5、总裁办XX 五、备注 1、需要的单据：合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。 2、遇特殊情况，请示公司领导特殊处理 3、其他
合同管理整改措施 关于合同风险评估、防范工作整改意见 一、合同管理方面 【问题1】合同原件散见于各个部门。 隐患：合同原件易丢失，不利于合同部门对合同的整体管理。 建议：合同原件应该由合同管理部门统一管理，除满足财务部门需要外，合同管理部门应保存完备的合同原件，其他部门需要备份合同，可以使用复印件。 【问题2】合同相关资料存放散乱，如：合同主体资信调查资料、授权委托资料、设备材料领用资料、合同结算资料与合同文本存放散乱。 隐患：合同资料易于丢失，不利于对整个合同的履约情况进行掌控。 建议：将合同主体资信调查资料、授权委托资料、设备材料领用资料(特别指工程劳务承包公司的月领用汇总表)、合同结算资料(特别指工程劳务承包公司的月结算资料与最终结算资料)与合同原件存放在一起，除满足财务部门需要外，统一由合同管理部门备存。 【问题3】合同台账登记不全。 隐患：不利于合同分类、履约管理，不利于项目领导掌控合同的履约情况。 建议：将合同按工程劳务承包、材料、设备、临建、临时用
地分类管理，建立合同台账，标明履约情况。具体表格可以参照集团公司豫工集法[2015]75号附件1《合同签订、履约情况统计表》。 二、合同签订规范方面 【问题1】合同主体(合同前置的甲乙方)与合同签章主体(合同后置的甲乙方)不符。 隐患：因合同主体不明，导致合同无效，败诉风险较大。 建议：合同主体应以合同签章主体为准，严格一致，一字不差，更不能将合同主体的名字缩写。 【问题2】合同文本中表格有空项。 隐患：存在合同相对方为了谋取不正当利益随意添加合同内容的风险，导致合同纠纷。 建议：将合同文本中表格的空项抹去或添加文字，作到无空项。 【问题3】合同文本无页码。 隐患：存在合同相对方为了谋取不正当利益整页更改合同内容的风险，导致合同纠纷。 建议：在合同文本底端添加“第页共页”字样，并且有“甲方(法人代表或授权代理人)签字：乙方甲方(法人代表或授权代理人)签字：”字样。 建议：材料设备领用单据上领用单位一定要与合同相对方的名字严格一致，一字不差，更不能将合同相对方的名字缩写。对于已经发生的，且无法更改的领料单据，补救措施为：将领料单据按日期、
最新合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风 险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动 合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确 规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求， 贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企 业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 F1:缮制合同文本F2:审核业务风险F3:审核法律风险F4:审核财务风险F5:审批F6:签署合同F7:登记存档
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁臵业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
关于合同风险评估、防范工作整改意见 一、合同管理方面 【问题合同原件散见于各个部门。 隐患合同原件易丢失，不利于合同部门对合同的整体管理。 建议合同原件应该由合同管理部门统一管理，除满足财务部门需要外，合同管理部门应保存完备的合同原件，其他部门需要备份合同，可以使用复印件。 【问题合同相关资料存放散乱，如合同主体资信调查资料、授权委托资料、设备材料领用资料、合同结算资料与合同文本存放散乱。 隐患合同资料易于丢失，不利于对整个合同的履约情况进行掌控。 建议将合同主体资信调查资料、授权委托资料、设备材料领用资料(特别指工程劳务承包公司的月领用汇总表)、合同结算资料(特别指工程劳务承包公司的月结算资料与最终结算资料)与合同原件存放在一起，除满足财务部门需要外，统一由合同管理部门备存。 【问题合同台账登记不全。 隐患不利于合同分类、履约管理，不利于项目领导掌控合同的履约情况。 建议将合同按工程劳务承包、材料、设备、临建、临时用地分类管理，建立合同台账，标明履约情况。具体表格可以参照集团公司豫工集法[]号附件合同签订、履约情况统计表》。 二、合同签订规范方面 【问题合同主体(合同前置的甲乙方)与合同签章主体(合同后置的甲乙方)不符。 隐患因合同主体不明，导致合同无效，败诉风险较大。 建议合同主体应以合同签章主体为准，严格一致，一字不差，更不能将合同主体的名字缩写。 【问题合同文本中表格有空项。 隐患存在合同相对方为了谋取不正当利益随意添加合同内容的风险，导致合同纠纷。 建议将合同文本中表格的空项抹去或添加文字，作到无空项。 【问题合同文本无页码。
隐患存在合同相对方为了谋取不正当利益整页更改合同内容的风险，导致合同纠纷。 建议在合同文本底端添加“第页共页”字样，并且有“甲方(法人代表或授权代理人)签字乙方甲方(法人代表或授权代理人)签字”字样。 三、合同履约方面 【问题与自然人或个体工商户签订工程劳务承包合同。 隐患自然人或个体工商户不能以工程劳务承包队伍这种组织的名义对外独立承担民事责任，所以与自然人或个体工商户签订的工程劳务承包合同属无效合同，法律不予保护。而在实际审判中，相关司法解释又保护工程法人(如我们集团公司)与自然人或个体工商户之间的事实劳务合同，即自然人或个体工商户组织的劳务队伍干多少工程，工程法人应支付多少工程款，这种工程劳务承包合同对有资质的工程法人极为不利。工程法人不但要对自然人或个体工商户所施工的工程质量负责，还要对其纠纷(其组织内部的人员伤亡赔付纠纷、与当地的经济纠纷)承担责任，因此工程法人与自然人或个体工商户签订的工程劳务承包合同风险极大，不可控制。其次，违背了集团公司豫工集法[]文的禁止性规定。 建议严禁与自然人、个体工商户以及非法人组织签订工程劳务承包合同。考虑到施工实际情况和各种错综复杂的社会关系，若不得已将工程劳务承包给自然人或个体工商户应让他们挂靠到有法人资格和相应施工资质的施工单位。 【问题合同相对方委托授权内容不明，授权委托书出现“我公司委托某某处理相关的一切事宜”。 隐患授权委托书授权权限不明，容易产生合同纠纷，合同履约风险较大。 建议授权委托书授权权限应清晰明了，如授权签订合同、施工现场管理、办理结算，办理领款，办理领用材料设备等。在合同履行中，一定清楚协作队伍现场负责人的代理权限，哪些事情是其能签字的，哪些事情是其不能签字的，要求他根据其代理权限签字。 【问题合同相对方委托代理人转委托。 隐患委托代理人转委托除非是紧急情况且为了委托人的利益，一般情况下，委托人对转委托形成的民事责任是不承担责任的，除非委托人事后追认。转委托很容易产生合同履约风险，且不可控制。 建议禁止出现转委托。 【问题材料设备领用单据上领用单位与合同相对方名字不符。 隐患容易出现被领用的材料设备无人认账，产生合同纠纷，败诉风险较大。 建议材料设备领用单据上领用单位一定要与合同相对方的名字严格一致，一字不差，更
合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似
合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。
构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 合同文件审批流程 一、目的 为了规范公司合同审批管理工作，维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、审批范围说明 本公司对外订立合同由法定代表人或法定代表人授权委托人依法以本公司名义或经本公司审查后对外订立合同。未经授权任何人不得以本公司名义擅自与对方当事人订立合同。公司实行对外合同两级审查制度： 凡标的在20万元（不含20万元）以下的经营性合同，由各部门对外合同管理部门（或专人）审查并签署审查意见报公司经理室审批； 标的在20万元以上及对外投资、担保等重大合同，在合同签订前，必须由签约部门将草拟的或与签约对方达成初步意见的合同文本送公司律师审查，律师出具审查意见后报公司经理室审批。 三、合同审批环节 合同审批共包括7个环节：编制合同文本、审核业务风险、审核财务风险、审核法律风险、审批、签署合同和登记存档。 四、起草合同文本并送审 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。相关业务人员应当制作合同报批文本，填写《合同评审表》见（附件2），连同合同文本、合同对方资信评估报告及相关材料，按照合同评审表所列流程在合同拟签定日前七个工作日送交各部门逐级审批。 承办人应当在合同评审表（见附件2）填写如下内容： 1.申请日期； 2.项目名称，应简要概括合同项目的主要内容； 3.合同金额，指合同涉及的总金额； 4.合同对方，指与本公司签署该份合同的相对方，如为三方合同，则需注明合同的另外两个相对方； 5.项目概况，应含合同标的、数量、单价、合同期限、履行时间及方式。
关于合同管理存在问题及整改措施的汇报 一、2018年度合同管理情况 截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照XX集团公司要求，结合XXX公司实际，修订了公司《合同管理办法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参加了XXX集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的使用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均征询外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。
二、合同管理存在的主要问题 1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。 2、合同编号未执行集团统一编号规则。 3、合同文本上未加盖合同编号。 4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。 5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。 三、问题原因分析 1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。 2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，定位为XXX业务办公室。《合同管理办法》也一直沿用XXX公司于2008年制定的管理制度，自划归XX 集团公司后，未及时按照XXX集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。 3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。 4、由于业务主办部门工作系统性和计划性不够强，造
企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。
篇一：采购部合同管理自查整改报告2012 采购部合同管理自查整改报告 2012-3-19 一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设 现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。 合同签订 根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。 履行情况 部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。 二、部门自查中存在的问题。普遍问题 采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和oem合同（主要为月饼代加工）。 而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字（如：p1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。 “2011年圣诞礼篮供货协议”（p4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议， 而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。 三、部门整改措施和整改成效。 1. 根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和 维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为： pe0001（工程类合同） pg0001（百货类合同） pf0001（食品类合同） pm0001（年度维修保养类合同） 2. 应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并 具备应有的财务结算能力。 整改成效 合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电 关于合同管理存在问题及整改措施的汇报 xxx有限公司 （2012年12月5日） 一、2012年度合同管理情况 截止到11月底，xxx公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照xx集团公司要求，结合xxx公司实际，修订了公司《合同管理办法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加
合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料
根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。
关于合同管理存在问题及整改措施的汇报 XXX有限公司 （2012年12月5日） 一、2012年度合同管理情况 截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照XX集团公司要求，结合XXX公司实际，修订了公司《合同管理办法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参加了XXX集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的使用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均
征询外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。 二、合同管理存在的主要问题 1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。 2、合同编号未执行集团统一编号规则。 3、合同文本上未加盖合同编号。 4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。 5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。 三、问题原因分析 1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。 2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，定位为XXX业务办公室。《合同管理办法》也一直沿用XXX公司于2008年制定的管理制度，自划归XX 集团公司后，未及时按照XXX集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。 3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判、招投标、组织会签；参加对合同履行的评价。 2、审计部负责审核工程合同的各项技术条款； 各承办部门负责合同的商务条款，确认待签合同与审批建议的一致性； 3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，招投标的组织和会签等。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或财务、合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）； 8履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法（一般米用诉讼方式不建议米用仲裁方式） 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门通过邮件方式送达各相关部门进行合同审
查，并填写《当事人主体资格和资信情况调查表》、《合同会签审批表》等签批手续； 15、合同签批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合同执行部门：合同文字格式（详见《合同文本格式要求》）和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、采购、工程、设备、营销等承办部门，审核合同的相应必要和技术性条款； 3、各承办部门审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务审核，分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章；合同按照规定审批顺序全部完成 后，由承办部门按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司《印章使用审批权限规定》办理签字盖章审批手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本交财务部一份、合同执行部门留存使用一份，其他合同正本原件及副本原件全部交档案管理部门存档；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为EMS特快专递方式重发。（所有合同相关的传真件由承办部门复印，记录对方传真号码及传真时间，并由经办人签字后按以上程序存档待查）。
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 关于合同管理存在问题及整改措施的汇报 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
XXX有限公司 （2012年12月5日） 一、2012年度合同管理情况 截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份， 信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17 （其他）份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率 100% ,迄今为止，公司 未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几方面的工 作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照XX 集团公司要求，结合XXX公司实际，修订了公司《合同管理办 法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理 工作更加规范。二是加强合同管理人员培 训，参加了XXX集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提 高了合同管理人员的业务素质，同时亦促进了合同管理工作的规范 性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案 管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强落实XXX公 司和XXX集团公司合同示范文 本的使用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均征 询外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。
二、合同管理存在的主要问题 1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。 2、合同编号未执行集团统一编号规则。 3、合同文本上未加盖合同编号。 4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。 5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。 三、问题原因分析 1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。 2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，定位为XXX业务办公室。《合同管理办法》也一直沿用XXX公司于2008年制定的管理制度，自划归XX 集团公司后，未及时按照XXX 集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。 3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度里面未硕性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。 4、由于业务主办部门工作系统性和计划性不够强，造成时间紧张，使合同生效日期超前于相关合同审批签字日期即审核审批日期滞后,致使合同的签订未按程序进行审批。
公司合同审批及盖章流程 一、普通业务合同审批流程： 1、公司普通业务合同，营销部门业务合同由营销业务同事对接谈判，其他部门业务合同由相关业务对接的同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3、合同草拟完成后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部。 4、部门总监对邮件中合同内容进行审核，并在邮件回复同意确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。 5、总经办回复审批并同意确认后，行政总监根据邮件回复进行加盖公章。 普通业务合同审批流程图承办人员草拟合同并填写《合同申请盖章审批邮件》，并附上合同扫描件发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部邮件确认不同意退回合同承办人部门总监对邮件中合同内容进行审核确认总经办再次进行审核确认行政总监根据邮件回复进行盖章确认7
二、业务框架合同程序审批流程： 1、公司业务框架合同，由公司营销部门业务同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3、合同草拟完成后、法务律师了解业务详情，审阅、修改合同； 4、合同修改后由业务部门与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致； 5、合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监、总经理一一审核确认，并抄送法务律师和财务部。 6、律师对合同文本内容审核确认后，签字确认，部门总监在邮件审批确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。 7、总经办在回复审批同意确认后，总经理确认，行政总监根据总经理邮件回复进行加盖公章。 框架业务框架合同审批流程图承办人员草拟合同与法务律师进行修改确认后，再与客户沟通，协商一致。 合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件。