3
4
2017年9月第1周车间巡检问题反馈
1、吐司切片机内部有 面包屑没有打扫干净。
2017年9月第1周车间巡检问题反馈
下班后热加工间作业台上第1周车间巡检问题反馈
3、下班后女更衣室的一次性手套用 后没有丢入垃圾桶。
2017年9月第1周车间巡检问题反 馈
• 每日对生产设备、工器具、容器进 行清洁、消毒，维修和保养，并且 记录。
6
2017年8月第3周生产工艺CCP点抽检汇总
序号 1 2 质量控制点
配料（CCP）
具体描述
本周配料间工艺共抽查12次，符合称量配方无违反工艺情况，工艺合格 率100%
醒发（CCP） 本周发酵箱参数共抽查10次，无违反工艺情况，工艺合格率100% 烘烤（CCP） 本周烘烤箱参数共抽查14次，无违反工艺情况，工艺合格率100% 本周在发货前和贴标签时对成品抽查，标签日期正确，包装内无异物， 成品抽查（CP） 无违反工艺情况，工艺合格率100%
原料验收情况汇总：
本周到货数量：粉类4批，调料类3批，水果、果仁类3批，糖类2批，奶类7批，酒类、米类、包 装类未验收过。
二、过程监控
• 对生产过程中直接影响产品质量的 人、机、料、法、环境、信息等要 素进行控制，使其处于受控状态。
• 对车间和人员卫生进行严格要求， 工作服穿戴整齐，对生产人员进行 卫生安全知识培训、考核。
纠正措施 更 换 粘鼠板
纠偏 情况 良好
备注 /
厂区
捕鼠笼+粘鼠板
张莎
检验室
能完全封闭的门
√
√ √
/
/
正常 张莎
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/
/
办公室
能完全封闭的门
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/
正常
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/
更衣间
灭蝇灯 通风设施滤网 能完全封闭的门
灭蝇灯 通风设施滤网 给排水设施滤网 粘鼠板 通风设施滤网 能完全封闭的门 粘鼠板 通风设施滤网 能完全封闭的门 粘鼠板
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/
正常
张莎
/
/
/
生产车间
√
/
/
正常
张莎
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/
包装区 包材库、成品库
√ √
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/ /
正常 正常
张莎 张莎
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2017年8月第3周工厂仓库检查评分汇总
13
Value
Value Value
Value
Value
Value
13
三、检验分析
14
检验分析
检验分析
检验分析
1. 实验室对成品（面包、蛋糕、吐司、芝士酥）进行感官评定。 2. 实验室对成品进行理化（水分、干燥失重、比容、酸度）检验。 3. 实验室对成品进行微生物的检验（菌落总数、大肠杆菌）。
4、原料库里的翻糖膏漏气。
2017年9月第1周车间巡检问题反馈
• 车间有少数人员将口罩取下没有戴好
• 内包装间有部分毛巾比较脏没有及时清洁
2017年9月第1周工厂虫害设施受控情况汇总
检查情况
12
地点
采取的措施
设施 情况 √
虫害 种类 数量 鼠类、 老鼠：0 昆虫类 昆虫：4
检查结果
良好
检查人
张莎
质量部周总结工作汇报
2
01
原料验收 生产过程的监控
检验分析 专项工作进展
目
录
02 03
04
一、原辅料验收
• 要求供应商提供相关的资 质和第三方检测报告 • 抽检样品对原辅料进行感 官评定 • 添加剂是否符合 GB2760
4
2017年9月第1周原料验收情况的汇总
原料验收情况图
8
7 6 5 4 3 2 1 0 粉类 调料类 水果、果仁类 糖类 奶类 酒类 米类 包装类
14
15
三、成品检验
时间 名称 理化检验
2017.9.7
布列肉松
合格
2017年9月第1周质量服务项工作汇总
•
对厂内进行6S和GMP现场自查评核，并将问题及时 反馈给车间作业人员改进。
• 和虫害公司一起检查工厂虫害设施的受控情况。
四、下周工作计划
1.加强车间、仓库和人员卫生的管控，对车间、仓库进行检查排除 隐患；仔细查看成品、原辅料的标签标识。 2.每月完成两次培训计划。 3.做好各种记录登记表，对车间进行考核评分。