乳、肉兼用牛养殖项目可行性研究报告一、项目概况（一）项目名称：呼伦贝尔蒙泰牧业发展有限公司乳、肉兼用牛养殖项目。

属于公司+育肥基地+奶户+育肥户（农牧户）产业化养殖模式。

（二）项目建设单位呼伦贝尔蒙泰牧业发展有限公司法人代表：段福臣公司地址：扎兰屯市洼堤镇（三）项目负责人：段福臣（公司总经理）项目技术负责人：宋彦军（畜牧师）项目经济负责人：麻建华（高级经济师）项目基地负责人：姜云方（公司基地负责人）（四）项目支持单位中国农科院畜牧研究所胚胎移植中心德国宝牛育种中心中国社会科学院农村发展研究所中国肉牛经济专业委员会（五）项目内容1、在扎兰屯市洼堤镇哈多河建设标准奶站1处，计划投资135万元。

旨在带动周边农牧民发展奶牛事业，促进当地经济发展。

2、建设乳牛示范基地1处，引进“荷斯坦”乳牛100头，优质“三河”牛200头，配合德国宝牛育种中心弗莱维赫乳肉兼用牛的推广改良，使本地区乳牛快速达到生产的母牛是优质乳牛；生产的公牛是优质肉牛，计划投资700万元。

3、建胚胎移植中心改良站1处，通过胚胎移植和杂交改良；会有效快速的提升本地区乳牛、肉牛质量，尽快达到乳肉兼用牛繁育基地标准。

计划投资170万元。

4、含标准奶站、乳牛示范基地、胚胎移植中心改良站的建设投产，可年产牛奶1800吨，繁育优质乳牛140头，优质肉牛140头，改良本地土种牛3000余头，根据本地优质牛犊数量，建设可容500——1000头优质肉牛育肥基地1处，计划投资439万元。

可年产优质育肥商品肉牛500——1000头投放市场。

5、基础设施建设，建青贮饲料基地3000亩投资25万元；建青贮窖18000立方米，投资110万元；购青贮机械1套，投资76万元，购技术设备1套25万元。

建设内容及投资表项目总投资1808万元，其中自筹资金540万元，申请项目资金720万元，申请银行贷款550万元。

项目建设期3年。

（2007年3月——2009年3月）二、项目背景按照科学的发展规划、合理布局，配合国家封山禁牧坡地退耕还林还草，种草养畜政策的实施，实施人类与自然和谐发展，建设社会主义新农村、新牧区，就要转变农牧业原来的生产经营模式，走科学养畜之路，使资源低耗合理利用，实现农牧联合快速发展，抵御自然灾害和市场风险，对畜牧业的持续发展具有重要意义。

扎兰屯市洼堤镇地处呼伦贝尔大草原南部地区，自然资源条件优越无工业污染，天然的牧养模式孕育出天然无公害产品，深受市场及广大消费者喜爱，产品价值一路高升呈供不应求局面，急需增产，本地处于草原畜牧业腹地，属农牧结合区，物资条件丰富，优秀的传统养殖技术，经合理引导能将科学的繁殖技术补饲技术加以推广应用，形成一种新的牧养相结合的模式，生产出优质的产品，只有优质的产品，才能保证在市场上立于不败之地。

通过调研本地基础存栏土种牛1.5万余头，繁殖母牛约1万头，根据本地销售经验基本以1年左右的犊牛上市销售，基本售价场在1600元，按循环年均计算年产值1440万元，年消耗草、秸杆（成年牛每日按40斤，犊牛按28斤）31098万斤以每斤0.10元计共3109.8万元，由此可看出年负值达1669.8万元。

不难看出，每年的牛业牧入是在消耗资源并不是以低投入，高产出来创造效益，因此搞好项目建设进行科技投入可对本地1.5万头存栏牛，从基因品种上进行改良，对每年繁殖的犊牛进行直线育肥，充分利用犊牛早期的快速生长因子给予充足的营养，使犊牛早发育、快速生长，使育肥牛在18月龄达到1300斤以上，达到上市标准，根据国内几个肉牛育肥区的对照，达到上述标准的育肥牛利润都在2000余元左右，由此可以计算出本地的肉牛产值可达1800万元。

建立本项目有中国农科院畜牧研究所胚胎移植中心、德国宝牛育种中心、中国社会科学院农村发展研究所、中国肉牛经济专业委员会的鼎立支持和专家教授的技术支持，随着项目建设达产后能有效地带动本地周边农牧民快速走上科学合理的乳、肉牛养殖道路，尽而提升养殖企业、养殖户的效益，因此利用本地现有的基础，农畜产品资源，扩大养牛规模，实现本地牛育新种，达到增值增效的目标。

三、项目建设的必要性和可行性（一）项目建设的必要性随着市场经济的发展，确需调整生产结构，发展生态绿色畜牧业，实现农牧产业化为了适应市场经济的需要，提高农牧民收入就要树立优化畜种，加快改良，加大基础设施建设思想，由于本地传统牧养方式和生产习惯，造成抵御自然灾害和市场风险能力弱，效益低，这是畜牧业创优质高效的主要障碍之一，也是我公司发展畜牧业生产的潜力所在。

因此，下大力气搞好畜牧业基础设施建设，通过立项建设，达到农牧民增收，企业增效的目的已成必然趋势。

（三）项目建设的可行性1、经济条件可行本公司自组建以来，已初步建立起面向市场、面向农村、面向农牧民、面向农牧业的机制，通过实施和管理，本公司有雄厚的资金可以为其服务，企业具有一定的经济实力，自筹资金落实有保证。

2、技术条件可行本公司管理人员、技术人员，力量雄厚，省、市、国家级科研单位和专家教授给予技术支持，公司内部现有从事畜牧、农艺、工程、经济、财会等各类专业人员具有中、高级技术职称10人，从技术工人和技术管理上看，是完全能够提高起项目建设的重任。

3、社会条件可行扎兰屯市洼堤镇对本项目有较深刻的认识，充分体验到在本地发展畜牧经济经农牧民的增收，企业的增效带来很多和好处，对本项目的实施热情非常高，农牧民渴望民生致富的积极性有可靠的基础，而且项目建设投产后可为本地解决剩余劳动力就业。

起到稳定社会促进社会和谐发展的目的，本公司项目建设机构完备，人员力量充实。

综上所述，对项目建设本公司具备建设能力和实力，进行项目建设是可行的。

4、市场条件可行本公司在筹建初期对市场进行了详实的调研，本地周边地区已有伊利、蒙牛、金丝猴等集团以牛奶加工为主的企业，加上国家对农牧产业的引导，温总理对国人健康宣言“人均一杯奶，强壮中国人”，使奶业市场发展很快，可以为奶业发展带来稳定的环境，肉用牛市场需求量从2003年开始呈现上升趋势，特别是绿色优质高档牛肉在市场上呈需大于供的局面。

所以，在从事奶业发展的同时，要开发无公害优质肉牛育肥，是当前市场不可缺少的产业，在本地发展乳肉兼用牛产业具有不可估量的市场前景。

四、项目实施方案以扎兰屯市洼堤镇为中心，半径50公里以内的区域，凡具备发展条件的牧业户、农业户、牧场、农场为对象优先发展，发展方式：公司建设标准奶站、乳牛示范基地、优质肉牛示范基地和弗莱维赫乳肉兼用牛胚胎移植中心改良站及青贮饲料基地为核心，在周边地区采用，公司+基地+奶户+育肥户的模式，进行集约化养殖，实施优质配种全改良。

五、项目投资估量（见附表）1、标准化奶站投资表乳牛示范基地投资表胚胎移植中心改良站投资表优质肉牛育肥基地投资表用于青贮投资表技术设备投资表2、资金来源项目总投资1808万元，其中自筹资金540万元，申请项目资金720万元，申请银行贷款550万元。

六、经济效益分析（一）经济效益分析1、分析参数（1）项目建设期3年，生产效益计算期10年。

（2）项目基准收益率为100%。

（3）项目基准年为2007——2009年（4）修理费，按固定资产的5%计算（5）折旧费，固定资产折旧采用直接法平均计算，计算时先扣除残值，房屋折旧按20年，残值取原值的5%，种畜折旧按8年，残值取原值的25%（6）管理费，按销售收入的0.5%计。

2、项目总成本估算（1）修理费35.21万元/年（2）拆旧费40.16万元/年（3）项目建成后2009年3月，项目总成本1808万元。

3、项目收入估算项目建成后，到2009年3月销售收入达2380.5万元。

4、经济效益估算项目建成后，每年可获利润695万元，在项目完成建设后第三年完全有能力收回投入成本。

（二）项目盈利能力分析经计算各项指标如下：（1）投资利用率38.4% （2）投资回收期2.43年 （3）静态利润年收益695万元 （三）经济指标分析（1）资本利用率= ×100%= ×100%=38.4% （2）营业收入利用率= ×100%= ×100%=67% （3）成本费用利用率=×100%= ×100%=27.7%（4）投资回收期= ×100%= ×100%=2.43年资本金利用率38.4%，大大高于现行贷款利润应做为投资重点，营业收入利用率67%，成本费用利用率27.70%，表明盈利水平很高，投资回收期符合基准投资回收期偿还回收投资能力较强。

项目总成本表 万元利润总额资本金 695 1808利润总额营业收入总额 695 1035 利润总额成本费用 695 1208 总投资 利润+折旧1808 695+46.16七、还款计划，环境保护评估该项目建设周期3年，项目建成后，年收益为695万元，具有周期短、见效快，社会效益明显的特点，对带动周边地区的农牧民致富明显，属富民强镇工程，具有分期分批循环投资，周期性见效的项目，能直接拉动农业快速发展，对农村剩余劳动力实现就地就业非常方便，项目建成后，在三年内分期分批按计划完成对有偿本金的偿还能力强，本项目在生产过程中，无任何公害发生，相反因环保绿色安全饲料和科学养殖技术的介入，完成达到了生态环保型养殖，根据环保“三废”标准的要求，该项目完成符合环境保护要求，集约化养殖，生产的粪便经处理后，加工成有机肥，是绿色种植业和花卉种植业的优质有机肥。

八、项目评价及结论通过考察论证，本项目总投资1808万元，分期分批投资，项目建成后，年可获利698万元，在我区无论从地理条件、资源优势，本区农牧民的牧养观念，及市场空间和社会发展前景预测，发展该项目公司利润，社会利润都十分显著。

无论对公司发展，对农牧民快致富，建设社会主义新农村、新牧区，实现农牧业持续快速发展瓶颈，走资源低消耗。

快速发展畜牧业规模化、程序化、技术科技化的必经之路。

为此恳请上级政府领导尽早对该项目研究论证并予立项，给予所需资金缺口解决，使该项目早日建成投产，带动周边的农牧民共同致富，为建设社会主义新农村、新牧区而发挥力量。

呼伦贝尔蒙泰牧业发展有限公司二00六年十二月三十日。