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合同签审内部流程

一、目的

规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，防范经营风险，提高管理效能。

二、适用范围：

本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位

三、具体流程：

1、合同经办人将合同电子版通过邮件等方式提交法务部门审核，经办人需说明合同为对方版本/ 本公司制式版本，并说明需求时间。

2、法务部审核后提出修改意见。接受法务意见后，由经办人与对方当事人协商后修改，确定修改版本后发电子版给法务部。

3、经办人填写合同汇签单，后附合同最终纸质版一式四份，首先由经办人及所在部门主管提出审核意见并签字。

4、法务部主管提出审核意见并签字。

5、财务部主管提出审核意见并签字。

6、总经理提出审核意见并签字。

7、合同用印后原件分别交于内部财务部、档案室、经办人所在部门各1 份，第4 份交于合同签订之另一方。

四、备注：

1、公司内部流程务必在1 个工作日内完成签审工作。

2、涉及费用达10 万元及以上的合同需严格按照上述规定走流程

3、正常情况下，合同电子版经法务部审核后应由对方先用印。

附录：合同签审单

中青旅集团武汉汉口饭店有限公司

合同汇签单