归档
3、合同 签订的同时，合同 签订部门书面通知 财务部门对方开户 银行、开户帐号及 相关资料。
4、合同 金额超过10万元 （含）必须经总经 理核准后生效。
5、合同 变更必须经审计部 审计并经集团总裁 核准。
6、集团 审计部可根据工作 安排定期或不定期 对合同进行审计；
签订(变更)流程
总经理/集团总裁
合同签订部门
总裁办
各类施工合同
核准
是 各类施工合同
各类施工合同 合同执 行期
各类施工合同 合同管理
合同签订部门
集团法务部
合同签订(变更)流程
地产财务
各类施工合同 否
审查
是 各类施工合同
wenku.baidu.com
否
是
审核
注:1、集团 法务部对合同金额 超过100万元 （含）的合同进行 合法审查，同时经 总经理/集团总裁 核准。
2、财务 中心对合同付款条 件、合同签订人是 否经过总裁授权、 是否在授权权限内 等进行审核；
否 各类施工合同