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采购合同签订要求

1.0目的

确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。

2.0范围

本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。

3.0职责

3.1采购员

(1)负责向供应商询价，填写《物料报价汇总表》，对报价资料的准确性、保

密性和及时性负责；

(2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准

确性负责；

(3)负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。

3.2采购组项目经理

(1)负责组织《物料报价汇总表》的会签审核；

(2)负责审核《合同签订申请表》及采购合同。

3.3市场部经理

(1)参与《物料报价汇总表》的会签审核；

(2)负责审批《合同签订申请表》及采购合同。

3.4副总经理1

(1)负责审核《物料报价汇总表》；

(2)负责批准《合同签订申请表》及采购合同。

3.5开发部

参与《物料报价汇总表》的会签审核。

3.6生产部

参与《物料报价汇总表》的会签审核。

3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况

的统计及供应商档案的管理。

4.0程序

4.1批量物资的询价、报价

4.1.1采购员按照《采购计划任务书》，向公司认定的合格供应商询价。若合

格供应商不能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照《合格分供方评审程序》对新的供应商进行评定。

4.1.2采购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家

有效报价。对于独家报价，采购员须在《物料报价汇总表》中予以原因说明。各家的报价原则上不应相差30%，如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入《物料报价汇总表》中，并重新询价。

4.1.3批量物资的采购执行上，采购员收到供应商的报价单后，按照各供应

商分别汇总在《物资报价汇总表》上。型号、规格、数量按询价单要求填写。

4.1.4采购员在《物资报价汇总表》选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果

在《物资报价汇总表》中有所体现。

4.1.5《物资报价汇总表》附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。

员组织生产部、开发部、市场部经理对《物资报价汇总表》进行会签审核。

4.1.7《物资报价汇总表》实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异，

无须报副总经理1审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见相同后报副总经理1审核。

4.2采购合同的审批

4.2.1采购员依据洽谈结果参照《电子产品购销合同模板》制作合同文本，附

上《合同签定申请表》，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1审

批。

4.2.2对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写《代用品审批表》，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。《代用品审批表》应备档1份文控中心。

4.3采购合同的编写

的编号规则为：

4.3.2采购合同中必要的条款主要有：物资的名称、型号、规格、数量、交货时间、交货方式（地点），单价、金额、质量要求；供应商的单位名称、

地址、开户银行、帐号、税务登记号等项目，采购负责人在审核时重点审查以上项目。

5.0附录与记录

5.1物料报价汇总表

（文件编号：

QR6.2-01-01）

5.2合同签定申请表

（文件编号：QR6.2-00-06）

5.3电子产品购销合同模板 附录1 附录1 电子产品购销合同

供方： 签订地点：

1

需方： 签订时间: 年 月 日

一、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量：

产 品 名 称 规 格 型 号 品 牌 计量 单位 数 量 单 价 总 价 交提货时

间及数量

总计人民币金额（大写） ￥

二.质量标准 。

三.交（提）货方式 。

四.运输方式及到达地点和费用负担 。

五.包装标准 。

六.验收方式及提出异议期限 。

七.结算方式及期限 。

八.违约责任 。

九.解决合同纠纷的方式 。

十.其它约定事项及未尽事宜

合同编号： NO XX —X —XXXXXX

由采购合同签定日期构成，如“990628” 合同性质，采购合同定义为“G ” 供应商名称缩写，例如晨兴 “CX ”。

十一.合同有效期限。