1.0 目的

确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。

2.0 范围本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。

3.0 职责

3.1采购员

(1)负责向供应商询价，填写《物料报价汇总表》，对报价资料的准确性、保密性和及时

性负责；

(2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负责；

(3)负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。

3.2采购组项目经理

(1) 负责组织《物料报价汇总表》的会签审核；

(2) 负责审核《合同签订申请表》及采购合同。

3.3市场部经理

(1) 参与《物料报价汇总表》的会签审核；

(2) 负责审批《合同签订申请表》及采购合同。

3.4副总经理 1

(1) 负责审核《物料报价汇总表》；

(2) 负责批准《合同签订申请表》及采购合同。

3.5开发部参与《物料报价汇总表》的会签审核。

3.6生产部参与《物料报价汇总表》的会签审核。

3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况的统计及供应

商档案的管理。

4.0 程序

4.1批量物资的询价、报价

4.1.1采购员按照《采购计划任务书》，向公司认定的合格供应商询价。若合格供应商不

能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照《合格分供方评审程序》对新的供应商进行评定。

4.1.2采购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家有效报价。对

于独家报价，采购员须在《物料报价汇总表》中予以原因说明。各家的报价原则上不应相差30%如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入《物料报价汇总表》中，并重新询价。

4.1.3批量物资的采购执行上，采购员收到供应商的报价单后，按照各供应商分

别汇总在《物资报价汇总表》上。型号、规格、数量按询价单要求填写。

4.1.4采购员在《物资报价汇总表》选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果在《物资报

价汇总表》中有所体现。

4.1.5《物资报价汇总表》附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。

员组织生产部、开发部、市场部经理对《物资报价汇总表》进行会签审核。

4.1.7《物资报价汇总表》实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异，无须报副总

经理1审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见相同后报副总经理1审核。

4.2采购合同的审批

4.2.1采购员依据洽谈结果参照《电子产品购销合同模板》制作合同文本，附上《合同签

定申请表》，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1审批。

4.2.2对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写《代用品审批

表》，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。《代用品审批表》应备档1份文控中心。

4.3采购合同的编写

的编号规则为：

4.3.2采购合同中必要的条款主要有：物资的名称、型号、规格、数量、交货时

NOX

交—方式 （地点X

，单

价、金额、质量要求；供应商的单位名称、地址、

开户银行、帐号、税务登记号等项，「一 一 ..........

合同性质，采购合同定义为“ G 供应商名称缩写，例如晨兴“ CX o

R6.2-01-01) 5.2合同签定申请表 QR6.2-00-06)

5.3电子产品购销合同模板

附录1电子产品购销合同 供方：签订地点：1

需方：签订时间：年月日

、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量:

.质量标准

二.交（提）货方式。_

四. 运输方式及到达地点和费用负担。— 五. 包装标准。—

六. 验收方式及提出异议期限。— 七. 结算方式及期限。— 八. 违约责任。—

九. 解决合同纠纷的方式。—

单价、金额、质量要求；供应商的单位名称、地址、 由采采购负签定在审构成重点审查以上6

项

目。 5.0 附录与记录

5. 1物料报价汇总表

（文件编号:

（文件编号:

附录1

合同编号:

十.其它约定事项及未尽事宜_______________________________________________________ 十一.合同有效期限。