关于合同、收据发放使用规范

、使用范围及要求

1、集团及分公司业务体系

2、合同及收据由呼市行政部及财务部统一加盖合同章、 财务章、 登记合同及收据编号后， 统一邮寄各分公司， 由各分公司行政合 同专员负责保管。

3、对于合同内容填写错误及开错收据的情况，均需交还合同管 理人，合同管理人需在合同页面及开错的收据页写明“作废”字 样并存档。收据交还财务，切勿撕毁。

4、如发现有缺失的合同、收据，如可以确定直接责任人，则缺 失一份合同 / 一张收据，对直接责任人处以 500元罚款，缺失两 份合同/两张收据，处以 1000元罚款，三份 / 张以上，给予开除 处理。如无法确定直接责任人，则按以上处罚原则对合同、收据 管理人进行处罚。 以上各情况部门负责人都需承担连带责任罚款

100 元。处罚金额从相应人员工资中扣除。

超一份罚款 100 元，部门负责人承担连带责任罚款 金额从相应人员工资中扣除。

6、各类合同新开户上线及开户时 （ 包含老户新开）

同原件、合同扫描件于客服/运营人员，合同需填的客户各项信 息必须完整（详细见附件 1）。审查完的合同归还合同管理人，

合同扫描件由客服人员备案存档。 如若发现未按要求至客户上线， 需追究销售人员及部门负责人、客服 /运营人员及部门负责人、

5、合同、收据领用人不得在一个月内作废三份合同、

收据，每 50 元。处罚 ，必须提供合

网站技术人员及部门负责人的相关责任。

7、新入职员工需参加《合同、收据发放使用制度》的培训，在

该制度认真学习完毕后由本人确认签字方可领取合同，否则不予领取。

①合同批量打印完成后，盖合同专用章，存入合同档案柜;

②商务人员根据签单需要到行政部合同专员处领取合同;

③领取合同时必须录入合同领用电子信息登记表（内容：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、签约单位、签约地区、签约进度、归还日期）

⑤合同领用完成;

⑥要求商务人员当日归还领取合同

⑧商务人员处理好签单各项工作后，将合同归还行政部;

⑨行政部合同管理人登记归还合同信息，并进行电子录入和合同存档;

集团销售人员领取合同、收据，全部在行政部合同管理人处领取。

①登记电子信息：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合

②登记纸质信息：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合

领取合同。

需向部门经理、合同管理人说明具体情况，报备后可于第二天上午归还合同;

②若领取合同后，次日上午仍无法归还合同者，需向合同管理人

④商务人员将合同归还合同管理人时，需保证各类合同的客皿

描件;

用进度报备。

⑤分公司合同若有极特殊的原因未能及时归还，需在总部下发的合同明细表中备注说明，并必须在次月处理完毕邮寄总部。

如未按规定节点返还，将处以合同管理人及合同领用人各100元罚款，各负责人承担连带责任。处罚金额从相应人员工资中扣除。

五、收据领用及归还

1、实施人员需要给客户开具收据时，需到各分公司收据管理人

处开具。呼市实施人员到财务部开具。

2、集团销售人员领取收据，需当日将收据交回管理人处。如已

开具完毕的与相对应合同一起归还合同管理人，销售人员将收据

的第一联粘在所签合同右上角，收据管理人将收据第三联粘回原编号位置（呼市销售人员将收据第三联交到财务部）。如未开具，则将收据的三联全部交往管理人收妥，下次发放。

3、收据使用要求在完全用完一整本收据后再启用下一本。

六、合同档案管理

1、合同、收据管理人于每月5 日前将上月所有的合同归档及已开具的整本收据邮寄回总部，相应的合同明细表发至总部合同管理人邮箱。未启用的收据及未开完的整本收据留在管理人处继续使用。总部合同负责人、财务负责

人对合同、收据进行核查，确定没有缺号、没有虚假开具、没有信息资料不全等违规情况，核查无误后将存档。

附件1

合同上线前需保证各类合同的客户各项信息必须完整，其中包含：公司全称、法人代表姓名、法人代表电话、公司地址、红色公章

或法人手印）、合同签订日期、销售代表姓名、销售代表电话、合同金额。