地产公司蚌埠分公司招标与合同协议书管理实
施细则
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
R盛房地产发展股份有限公
司
蚌埠分公司文件
R盛发展蚌分[2005]第号签发人：关于实施《招标、采购及合同管理实施细则》的通知
各部门、所有员工：
为切实保证企业利益，保证R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司招标、采购工作的顺利进行，依据公司下发的相关采购制度，结合蚌埠分公司实际情况，特制定本实施细则，以确定蚌埠分公司的招标与采购流程，明确各部门各岗位在采购工作中的职责和权利，使蚌埠分公司的招标、采购工作得以高效进行，以更好的服务于工程建设。现将本实施细则下发至各相关部门，请相关部门所有员工认真学习，特别是相关
责任人，按照细则的具体要求，切实履行职责，完成工作任务。附六个工作流程。中国管理资讯网
本细则自下发之日起正式实行。特此通知！
此文件
拟稿：杨芳打字：杨芳审核：高
德斌
呈：蚌埠分公司经理、副经理
发：蚌埠分公司各部门
（共打印十份，存档一份）
招标、采购及合同管理实施细则
第一部分总则
1、目的及意义
为确保企业利益，保证R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司招标、采购工作的顺利进行，依据公司下发的相关采购制度，结合蚌埠分公司实际情况，特制定本实施细则，以确定蚌埠分公司的招标与采购流程，明确各部门各岗位在采购工作中的职责和权利，使蚌埠分公司的招标、采购工作得以高效进行。
2、名词解释
“公司”指R盛房地产发展股份有限公司
“分公司”指R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司
以下所述各部门及岗位如无特别说明均为蚌埠分公司各部门及岗位。
3、适用范围
本细则适用于蚌埠分公司。
4、在公司下发的采购相关制度里已明确到分公司责任部门的工作流程本细则不再阐述，以公司下发的制度里规定的为准；本细则如有与公司下发采购制度冲突的地方以公司下发的采购制度为准。
5、本实施细则包括总则、工作分类、工作流程、奖惩办法及附则共五个部分组成。
第二部分工作分类
根据分公司日常采购工作事务的性质不同做如下分类（见附表）：
第三部分工作流程
第四部分奖罚细则
为了保证本办法的落实，做到有功必奖，有过必罚。自本流程下发之日起，开始实施。
一、奖励措施：根据公司下发的【2005】79号文件《工程项目合同管理办法》有关50条—52条规定进行奖励。
二、处罚措施
1、违反程序
违反上述办理流程情节较轻者将对责任人在分公司内部进行通报批评，如对公司造成损失，将对相关责任人及分公司经理进行处罚，特别是“先施工后签定合同”，每份合同处罚分公司经理200元，相关负责人100元，其他违反程序的情况执行公司下发的【2005】79号文件《工程项目合同管理办法》有关规定。
2、违反时限
违反上述办理流程者将对责任人进行通报批评，如对公司造成损失另按公司制度进行处罚。
第五部分附则
1、本《流程》由分公司采购部起草、修订并监督执行，当分公司已下发的制度或办法涉及此内容的，依据本《流程》规定执行。
2、本《流程》范围内所有合同对外保密，任何部门或个人不得泄密，否则根据罚则规定给予处罚。
3、公司采购部随时对各分公司合同管理情况进行随机抽查。
4、本《流程》的执行涉及到采购部、工程部、财务部等，各涉及部门都应按照本《流程》执行。
5、本《流程》的最终解释权归属分公司采购部。
6、本《流程》直下发之日起生效，与公司下发的制度同等效力。
7、本《流程》从下发之日起开始执行，如有修改意见，请按附表二进行申报。
附表二
R盛房地产发展股份有限公司蚌埠分公司
招标、采购、合同管理流程修订申请
计划相关资料报审类
1、目的
为规范分公司在计划相关资料报审工作中的做法，特制订本工作流程，加强工作计划性，优化工作流程，简化审批手续。提高工作效率，明确各相关部门在此工作中的职责。
2、适用范围
总计划表、拟分包工程清单、年度招标采购计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划。
3、术语和定义
“总计划表”作为项目工程的材料（设备）需求进度总表，在项目开工前应编制完毕，并作为分公司进行采购行为的参考依据，内容包括：甲供、甲指、甲方认质认价。
“拟分包工程清单”分公司在上报施工总承包招标方案时，需报审该工程的甲方直接分包工程清单。
4、职责
工程部上报的资料应包括在项目开工前的材料（设备）需求总计划表、甲方拟分包工程清单。原则上各项材料（设备）及分包工程的采购时间应予以明确，但考虑到施工现场管理的变数过多，允许出现时间不明确
的，但时间不明确的材料（设备）采购、分包工程的实际需求时间由工程部提前向采购部发出请购单。
采购部对工程部报送的年度招标计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划进行审核，并报分公司相关部门审批，经分公司总经理签字后上报总公司采购部备案。
工程部应及时核对并确认所报的年度招标计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划是否符合材料（设备）需求总表，是否满足工程需要（数量、质量、时间等等），招标、采购物资/服务是否均在计划内。
分公司生产副总对采购部的年度招标计划、月度招标计划、月度材料采购计划、单项招标/采购计划进行审核，对产品/服务的质量标准是否符合工程需要，实施招标、采购的时间是否满足工程进度进行审核。
分公司总经理对此工作负全面的领导责任。
5、工作程序
5．1 工程部须提前60天上报月采购计划，招标计划须提前90天以上上报（以上日期不包括施工图设计周期、编制预算周期、特定材料的生产及制作周期，如铝合金门窗、防盗门、电梯、箱变等，具体填报表格见附表一、附表二、附表三）；
5．2 采购部接到工程部报送的采购/招标计划后于2日内审核完毕并继续上报审核；
5．3 工程部4小时内核对完毕；
5．3 分公司生产副总接到采购部计划后4小时内审核完成；
5．4 分公司总经理接到采购部计划后4小时内审核完成；