变化点管理办法
1、目的及适用范围
为更有效地推进标准作业的实施及变化点的管理，降低、避免制
造过程中变化点带来的异常造成安全、质量等方面的隐患及损失，保
障生产运作的顺利进行，特制定此管理办法。
2、术语
变化点：指影响生产安全、质量等方面的人、机、料、法各要素从定
常状态变化为非定常状态的现象。
3、相关文件
无
4、管理职责
4.1质量管理科
4.1.1制定《变化点管理规定》，并对变化点管理规定的实施情况进行
巡检、监督。
4.1.2 执行《变化点管理规定》中质量管理科的责任。
4.1.3配合生产车间对变化点引起的问题进行改善，并监督改善效果，
对变化点管理进行解除。
4.1.4负责变化点管理过程中的文件记录的保存和归档。
4.2生产车间
4.2.1车间按照《变化点管理规定》对本车间发生的“人”的变化点进行
管理。并做好相关的记录。
4.2.2车间对变化点引起的问题进行改善，对无法自主改善的部分组
织相关部门改善并跟踪改善结果。
4.2.3车间班组长负责按照《变化点管理规定》对该班组“人”的变化点
进行识别和目视，并做好相关记录。负责按照相关要求实施变化点的
初期管理。
4.2.4车间主任负责对本车间申请的变化点进行管理和督促，并做好
相关记录。
4.2.5车间计划员负责对本车间将发生的变化点进行核实和调整，并
及时将信息反馈于变化点申请单位。
4.2.6车间精益生产联络员负责维护和监督本车间变化点相关工具和
表格的运营。
4.3工艺工程科
4.3.1工艺工程科按照《变化点管理规定》对过程中发生的“机”“法”“料”
相关变化点进行管理。
4.3.2配合车间进行变化点管理及变化点引起的问题的改善。
4.3.3车间工艺员负责按照《变化点管理规定》对“机”“法”“料”相关变
化点予以识别和目视。
4.3.4主管工艺员负责对变化点实施事前确认、首件确认工作，并对
车间实施的针对该变化点的初期管理进行指导，并按照要求做好相关
的记录。
4.3.5工艺工程科负责对本科室申请的变化点予以管理和监督，并做
好相关记录。
5﹑管理要求与内容
5.1变化点管理的运行要求
5.1.1实施变化点管理，遵从谁变化、谁申请的原则，以申请变化发
生的时间、地点等为识别的依据。以生产车间为主体，班组长以变化
点管理规定中“事前准备”记录为依据对变化点进行调整，使变化点处
于受控状态。
5.1.2《变化点管理规定》就是对预计实施的变化点管理项目用表格的
形式将变化点管理的规定予以明确的纲领指南。内容涉及：要素、序
号、变化点项目、变化点对象、事前准备（含如何做、记录）、管理
方法、相关部门的对策等，便于现场实施者迅速找到对应的管理方案
和实施办法。各单位必须严格按照《变化点管理规定》，对变化点实
施管理，不得随意更改和变相执行。
5.1.3对《变化点管理规定》中未涉及的制造过程中出现的突发性重
大变化项目，发现人员应第一时间停止作业，通报上级，等待对策。
管理人员在接收到变化点信息后，应5分钟内到达现场对变化点进行
评估，对无法自身主导解决的变化点，应10分内上报本部门主管领
导进行处置。
5.1.4在首件确认以及初期管理的质量及安全作业确认中，班组长/工
艺员依据《变化点管理规则》中的频度定期对变化点进行质量及安全
作业确认，存在异常时将问题记录到《变化点引起的问题改善》中，
并以问题点发生的时间为起点延长变化点管理周期，并做好相关记录。
5.1.5各单位在收到《变化点管理联络票》时，应第一时间组织相关
工序对变化点相关部位实施重点监控，并及时将监控信息反馈质量管
理科。
5.2管理考核。
5.2.1对不按照《变化点管理规定》实施变化点识别的单位/个人，考
核50元/项次，重复出现加倍考核。
5.2.2对未实施变化点首件确认或初期管理而擅自生产放行未造成严
重后果的车间考核300元/项次，班长考核100元/项次，操作者考核
50元/项次。重复出现加倍考核。因擅自生产放行造成后工序返工/
修的车间考核1000元/项次，班长严重警告并考核500元/项次，操作
者重新竞岗并考核300元/项次。
5.2.3对未按照《变化点管理规定》要求实施首件确认和初期管理的
个人考核50元/项次，单位主管考核100元/项次。
5.2.4对变化点管理实施过程中，初期管理完成前，产品流动中后工
序反馈该工序出现的相关变化点的单个质量问题，责任人质量罚款减
半处理，批量质量问题相关变化点确认人受连带责任，责任人、确认
人按照问题等级予以全额处罚。
5.2.5对于未按照要求，对变化点管理进行解除及相关确认的个人，
考核50元/项次。
5.2.6对于未按照要求《变化点管理流程》及附带流程，实施管理职
责的个人，考核100元/项次。
6、 记录保存
《变化点履历表》及《变化点引起的问题改善》由生产车间进行保存，
保存期限为1年。
《变化点确认记录表》《变化点管理联络票》由质量管理科进行保存，
保存期限为1年。
7 、附录
7.1 《变化点管理规则》
7.2 《变化点履历表》
7.3《变化点引起的问题改善》
7.4《变化点确认记录表》
7.5《变化点管理联络票》
7.6变化点管理板