为把控后期一般计税项目进项发票获取与合同约定的一致性，最大化实现进项税获取，降低税负的目标.。从9月7日起，明源ERP合同登记、变更、结算业务需要登记税目信息。操作说明如下：

一、完善供应商税目信息

供应商对应税目信息已初始化增加一条零税率税目，用于简易计税项目下无进项抵扣的合同选择，如果一般计税项目下签订有可抵扣进项的合同，需要在供应商信息里增加对应税率税目，以便签订合同、变更、结算业务选择对应税目信息。供应商税目信息增加方法如下：

1、进入供应商管理模块，筛选对应供应商信息，点击增值税税目标签页，新增对

应税目信息。

2、点编辑按钮，然后点新增，录入对应税目信息，保存之后，后期在录入该供应

商合同时可直接引入使用。

二、业务数据处理

场景一：历史合同发生变更和结算，怎么录入？

1、历史合同发生变更

1）、在变更界面税目明细列表，点击新增，应税类别选择“0税率过渡期营业税

发票”，填写对应的申报及并更金额，其它操作不变。

2）、变更确认金额。确认金额界面，在税目明细列表“确认金额（含税）”字段

填入对应确认金额保存。其他操作不变。

2、合同结算

1）、录入结算相关信息，录入方法和之前一样

2）、对应结算金额分摊至税目明细，然后保存。

场景二：新增合同及新合同发生变更及结算。

1、新增合同主界面信息正常录入，录入方法与之前一致。

2、录入税目明细

点击税目明细页签，点击引入供应商税目，选择对应税目（如果是简易计税不涉及进项抵扣选择零税率，如果是一般计税涉及进项抵扣选择对应应税类别，应税类别集团已统一制定维护到系统）

引入税目之后，把合同金额分摊到对应税目明细含税金额列（所有税目对应含税金额之和等于合同金额）

最后即可正常保存合同并发起审批（后续操作无变化）

2、新增合同后续变更及结算业务与历史合同变更、结算业务操作方法相同，见场景一。