合同协议编制审核流程

业务流程序

号

责任

部门/人

配合/支持

部门

不相容

职责

监督检查

方法

相关

制度

1 各部门审核

检查部门合同文本业

务范围是否合理、全面

《合同协议编制

会审制度》2 各部门法务部审核

检查合同文本中的各

项条款是否合理有效，

是否及时提交了起草

的业务合同文本

《合同协议编制

会审制度》、

《中华人民共和

国合同法》3 法务部各部门审批

查证拟签约对象的合

法身份及法律资格；检

查相关条款是否合法

《合同协议订立

管理制度》、《中

华人民共和国

合同法》

4 各部门法务部

审核

审批

合同协议内容是否完

整，权利义务是否明确

《合同协议编制

会审制度》5 各部门法务部审批

合同协议是否经适当

审核或超越授权范围

审批

《合同协议订立

管理制度》6 各部门法务部

合同文本是否正式，未

完全协商的条款是否

采取了相关补签手续

《合同协议订立

管理制度》7 法务部各部门

检查合同协议的保管

是否有完备安全的措

施

《合同协议归口

管理制度》

1．确定部门合同

文本业务范围

2．起草本部门业务合同文本并上报

3．对合同进行审核并出具书面意见

4．修改并编制合同文本，并上报审批

5．制定正式合同文本，并上报审批

6．根据审批意见使用正式合同文本

7．保管格式

合同文本及资料