合同协议编制审核流程

业务流程 序号 责任

部门/人 配合/支持

部门 不相容

职责 监督检查

方法 相关

制度

1 各部门 审核 检查部门合同文本业务范围是否合理、全面 《合同协议编制会审制度》

2 各部门 法务部 审核 检查合同文本中的各项条款是否合理有效，是否及时提交了起草的业务合同文本 《合同协议编制会审制度》、

《中华人民共和国合同法》

3 法务部 各部门 审批 查证拟签约对象的合法身份及法律资格；检查相关条款是否合法 《合同协议订立管理制度》、《中华人民共和国

合同法》

4 各部门 法务部 审核

审批 合同协议内容是否完整，权利义务是否明确 《合同协议编制会审制度》

5 各部门 法务部 审批 合同协议是否经适当审核或超越授权范围审批 《合同协议订立管理制度》

6 各部门 法务部 合同文本是否正式，未完全协商的条款是否采取了相关补签手续 《合同协议订立管理制度》

7 法务部 各部门 检查合同协议的保管是否有完备安全的措施 《合同协议归口管理制度》

1．确定部门合同

文本业务范围

2．起草本部门业务合同文本并上报

3．对合同进行审核并出具书面意见

4．修改并编制合同文本，并上报审批

5．制定正式合同文本，并上报审批

6．根据审批意见使用正式合同文本

7．保管格式

合同文本及资料