顾客要求与合同评审控制程序
佛山市三目照明电器有限公司文件编号 SM-COP-720-01 版本：B/0 制订时间
xx-03-01 顾客要求及合同评审控制程序新版修订时间
ISO/TS16949程序文件文件会签□总经理□常务副总经理□ 生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部文件发放范围□总经理□常务副总经理□生产总监□研发中心□人事行政部□计划采购部□内销部□外贸部□品管部□各生产车间□汽车OEM研发部□市场部□生产工程部□财务部□客服部文件更改记录版本章节页码日期内容备注1.目的：通过合同评审，使合同的内容合理.明确，确保本公司的制造设备.材料和人员等均能满足顾客要求。
2.适用范围：本程序适用于公司合同评审的职责和方法，适用于本公司产品销售合同的评审活动。
3.定义：无
4.权责销售部门是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求.组织合同评审，负责产品交付能力或其它要求的评审采购部负责物资采购能力.欠料交期的评审。
研发部门负责确定与产品有关的顾客要求.法律法规要求和对合同中顾客的技术要求.产品标准进行评审。
生产部门负责对合同中生产能力.设备能力进行评审。P MC部负责物料和产品库存状态.生产计划和交付计划的评审。
财务部负责合同中价格与成本的评审。
5.工作程序：输入工作流程权责重点说明支持性文件
输出（表单）标书/合同/订单/协议接收合同/订单/开发协议销售部门1.销售部门接收顾客订单/合同和新产品开发协议；2.销售部门确定合同类型：非常规合同为：新产品合同.有特殊要求的合同，年度销售合同；常规合同:其余合同(包括一次性买卖和常规产品的间歇性采购合同)常规产品订单评审记录表新产品订单评审记录表标书/合同/订单/协议新产品合同常规合同技术质量部1.销售部门根据顾客订单，确定不同评审部门；2.相关部门根据各职责，对不同合同进行评审订单评审记录表标识/协议B A 新产品要求评审技术质量部各部门1.研发部门负责识别顾客特殊特性要求，并予以标识；2.对非常规合同，销售部门必须识别特殊要求，会同PMC部组织其它相关部门进行交叉评审或会议评审，评审后应制定满足合同要求的措施；
A3.各部门按评审形成的措施实施;4.新产品合同需由财务部核价，研发部门评审可行性，最后由销售部门与顾客签署订单或合同；5.整车厂配套的年度购销合同，需与顾客确定价格，付款
方式，最终由总经理或常务副总签署；6.涉及汽车配套的新产品，需与顾客签署新产品开发协议书，并移交给APQP小组处理。
顾客特殊要求识别标记订单评审记录表订单/合同常规合同评审销售部门1.对库存产品及生产周期未超过公司生产能力的合同，销售部门可直接签署；2.当生产周期可能超出生产能力时，交与PMC部组织采购.生产共同评审；3.电话形式的合同，销售部门应形成电话纪要，必要时由客户确认客户订单内部联络单电话纪要标书/合同/订单/协议 B 非常规合同评审采购部
财务部研发部销售部门生产工程销售部门1.评审内容： a）对采购/生产能力的要求是否明确并满足要求；
b）价格是否明确并可接受；
c）对结构要求.外观及功能要求.材质要求是否明确并满足要求；
d）交付方式.地点是否明确；
e）包装要求是否明确，并能满足；
f）运输方式及费用是否明确；
g）新产品合同需要进行制造的可行性，包括风险分析；
h）合同的各项条款是否符合国家法律法规；
i）其它条款明确否新产品订单评审记录表可行性分析报告合同评审记录表可行性分析报告 C 订单评审信息传递销售部门合同评审通过后，由销售部门盖合同专用章后，传至顾客；如合
同评审提出不能满足要求的问题，由销售部门负责与顾客进行协商解决。
客户联络信息单合同的修订/评审 C 销售部门1.当合同双方提出某项或多项条款不能满足要求时，应进行合同的修订；2.修订后的合同应再次评审；3.对合同修订后的结果，销售部门应及时通知PMC部.研发部.生产部.采购部等相关部门。
订单或合同更改通知单合同评审记录表合同更改通知单 OK No D 合同的执行销售部门1.各部门按合同评审意见或更改通知单执行合同；2.销售部门对销售合同完成情况进行监视.统计，并汇总成“客户订单准时交付率”。
3.合同执行情况作为目标进行趋势监视，未完成时，应采取纠正/预防措施纠正预防措施控制程序客户订单准时交付率纠正/预防措施计划表合同评审记录表合同更改通知单合同完成情况监视表存档研发部1.对成熟产品及同类产品的评审记录进行分类保管。
2.对新产品的评审记录进行保管。
3.对顾客的采购单和修改单的保存时间应为零件（或零件系列）在现行生产和服务规定的有效期再加上一个日历年。
质量记录控制程序合同台帐或订单汇总表掉期订单业务反馈措施和计划 D 掉期订单评审 PMC部制造副总
1.当承诺的订单不能准时交付.或评审OK的合同不能执行时，列入掉期订单；
2. PMC部每日组织采购.生产.跟单.仓库进行
每日订单评审会议，对交付进行再评审，并向顾客和业务单位说明不能交付的原因，及延期的时间，回复顾客；3. 当PMC不能解决掉期订单时，纳入由制造副总每周产销列会解决.必要时发出纠正措施报告（5D报告）；4. 任何会议的决议，应及时报告业务并转给顾客我们所采取的措施。
掉期订单跟踪表6