生产提供与控制程序
4
C4
产品防护与交付
产品防护与交付管理程序 库房管理办法 先进先出颜色管理规定
5 6
C5 S1
顾客反馈与服务 生产设备和设施
顾客反馈与服务控制程序 生产设备和设施控制程序
7
S2
工装管理
工装、模具管理程序
8
S3
监视和测量资源控制
监视和测量资源控制程序 实验室管理程序 MSA 计划 MSA 分析报告
4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、 4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、 5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2 、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1 、 5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2
6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、 6.3
9
S4
人力资源管理
人力资源管理程序 岗位任职要求 年度员工培训计划 内部审核员评价办法
10
S5
文件形成及控制
文件与资料控制程序 记录控制程序
11
S6
产品实现策划
APQP 产品质量先期策划控制程序
12
S7
外部提供控制
外部提供控制程序
13
S8
标识和可追溯性控制
产品标识管理办法 产品可追溯性计划
14 15
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、 7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、 7.3.2、7.4
7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2 、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2
8.1、8.1.1、8.1.2
8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2 、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、 8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、 8.4.2.4、 8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、 8.4.3.1
M3
风险管理与预防
过程风险和机遇矩阵表 紧急应变管理程序
21 22
M4 M5
产品安全 顾客满意度
产品安全控制程序 顾客满意度控制程序
23
M6
监视、测量及分析
统计与分析控制程序
24
M7
内部审核
内部审核控制程序
25
M8
管理评审
管理评审控制程序
26
M9
问题解决与防错
纠正、预防措施控制程序 分析、评价及改进管理程序
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、 6.1.2.2、6.1.2.3
4.4.1.2
9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1
9.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2 、9.1.1.3、9.1.3
9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、 9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、 9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1
10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3 、10.2.4、10.2.5、10.2.6
10.1、10.3、10.3.1
IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵
序号 过程代号 过程名称 支持文件名称
1
C1
产品和服务要求确定
合同评审管理程序 APQP产品质量先期策划控制程序
APQP产品质量先期策划控制程序 2 C2 制造过程设计
FMEA潜在失效模式及后果分析管理程 序
PPAP生产件批准管理程序
3
C3
生产提供与控制
8.5.2、8.5.2.1
8.5.3
8.5.6、8.5.6.1、88.6.3、 8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2 、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、 8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1 、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、 8.5.1.7
8.5.4、8.5.4.1
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2 7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、 8.5.1.6
8.5.1.5、8.5.1.6
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、 7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、 7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
27 备注：
M10
持续改进
持续改进控制程序
016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
标准条款 / 顾客要求 IATF 16949:2016
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1 、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4
顾客1
顾客2
顾客3
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、 8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、 8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、 8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、 8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、 8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6 、8.3.6.1、8.5.3
S9 S10
顾客及供方财产 更改及替代控制
顾客及供方财产管理程序 工程变更控制程序
16
S11
产品和服务放行
产品和服务放行控制程序
17
S12
不符合输出控制
不符合输出控制程序 不合格品废弃处置办法 返工、返修指导书
18
M1
体系策划和职责分配
质量手册
19
M2
质量目标及经营计划
质量目标及经营计划控制程序
20