原材料采购流程图
不
合
格

《原材料请购单》 （研发部、制造部） 多次请购 签订《采购合同》 （采购部） 首次请购 获取供应商信息 （采购部） 获得样品和产品规格书
（采购部）

确认样品
（总经理、研发部、品质部）

根据合同收货
（仓库）

确认原材料
（仓库、品质部）

发料生产
（仓库）
退货、换货申请或重新采购

（仓库、采购部）

合格

《材料请购单》一
式两份，采购部和
请购部门各一份。
三家以上信息

品质部出具书面《样品
检测报告》，报告一式
三份，研发部、品质部、
采购部各一份。

不合格
目测材料由仓库确认，送检材料由品质部
出具书面《原材料检测报告》，报告一式三
份，研发部、品质部、仓库各一份。

合格
《采购合同》一式三份，采
购部、财务部、仓库各一份。
销售、生产工作流程

不
合
格

不
合
格

合
格

非常规产品批量销售
售前咨询、寄样 （销售人员、制造部） 销售合同评审 （总经理、制造部、销售部） 常规产品批量销售 销售合同评审

（总经理、研发部、制造部、销售部、采购部）

签订《销售合同》
（总经理、销售部）

下达《生产任务单》
（总经理、销售部、制造部）

成品检验
（品质部）

产品小批量试样检测确认
（总经理、销售部、研发部、制造部）

入库 （制造部、物流中心） 返工
（制造部、车间）

生产任务单一式三份，总经
理审核签字后有效，制造部、
销售部、品质部各执一份。

下达配料单、车间生产任务单，安排生产
（制造部、仓库、车间）

生产部长下达《配料单》
给物料仓库，下达《车间
生产任务单》给各车间。

品质部检验通过的成品，
一律盖PASS章确认。
发货、结帐工作流程
货
齐

发《发货通知单》 （销售部） 备好货，通知送货人 （物流中心） 开《送货单》，出库 （物流中心） 货不齐 客户收货，签回执 （物流中心、客户） 通知销售，内部催货
（销售部、制造部、仓库）

合格成品入库
（品管部、仓库）

收回执，结清货款
（物流中心、销售部、财务部）

《发货单》按公司格式，不得私自用
其它表格代替，编号不得有缺、有误，
《发货单》一式四份，分别为记帐联、
客户联、回执联、门卫联。

《发货通知单》一
式二份，销售、物
流中心各执一份。

财务部根据《发货单》回执联
与仓库核对产品发货记录，未
收回的货款向销售人员催促。
义乌市场部的货款由公司财务
部与义乌店面负责人结算，迪
拜市场部货款由公司财务部与
迪拜店面负责人结算。
新产品研发、批量投产工作流程
不合格
合格

失败
成功
可
行

《新产品研发可行性报告》
总经理、研发部

下达《新产品研发任务书》
总经理

研发实施
（研发部）

提供合格样品、〈〈配料单〉〉、〈〈合格产品生产工序标准〉〉 （研发部） 再次研发
（研发部）

《新产品研发检验合格单》
（研发部、制造部、品质部）

《新产品首次批量生产任务单》
（总经理、研发部、制造部）

入库，作为常规产品备案
（研发部、制造部、品质部、物流中心）
研讨试验，改进〈〈合格产品生产工序标准〉〉

（研发部、品质部、制造部）

〈〈配料单〉〉和〈〈合格产品生产工序标准〉〉一式
三份，研发部、制造部、品质部各一份。

品质部检
验通过的
成品，一律
盖PASS章
确认。