节约比例为54%）
LOGO 及公司名称
用纸及耗材统计
商品型号 供货商送货价格
1027鼓总 成 2015鼓总 成
2220D墨粉
1650 1850 180
1610墨粉
165
京东定货价格 — — 166 135
自行采购价格 1150 1180 130 90
预计13年使用量 预计节约费用
1
500
1
670
10
LOGO
及公司名称 费用分析报告及预算
我们节约了多少钱？
标 准
LOGO
及公司名称 费用分析报告及预算
合理化建议 设备维修 办公电脑 办公耗材
项目
合计金额
节约费用
12004 3664 5506 1815
￥22989.00
LOGO
及公司名称 费用分析报告及预算
预算项目 项目设备采购 自用设备采购 合同续费 设备维修 耗材
总单数
维修单数 2
6 3 8 19
LOGO 及公司名称
设备维修部分
维修项目
空调维修 打印复印设备
监控系统 办公电脑及其他
总金额
金额
21914 3776 1030 1294 ￥28,014.00
LOGO 及公司名称
设备维修部分
LOGO 及公司名称
设备维修部分
我 们 还 做 了 什
么
？
LOGO 及公司名称
上 半 年
前 三 季
LOGO 及公司名称
设备采购部分
采购成本
采购成本
采购成本
LOGO 及公司名称
设备采购部分 电脑平均采购成本
办公电脑 总台数 总金额
平均每台成本
2011年全年 20
132287 ￥6614
2012年上半年 18
130593 ￥7255
2012年第三季度 10
58250 ￥5825
及公司名称 下半年重点工作完成情况
LOGO 及公司名称
汇报工作重点
LOGO 及公司名称
汇报工作项目
LOGO 及公司名称
汇报工作项目
LOGO
及公司20名1称2年工作回顾及2013年工作计划
序号 项目
7
设备 采购
8
设备 维修
9
入出 库
10
设备 借用
二级 项目
自用 设备
项目 设备
产生 费用
无费用
自用 部分 项目 部分
复印机1
LOGO 及公司名称
设备维修部分
分析说明： 1. 针有规律的维修我们制作了相应的培训资，已完成办公设备使用及nero、影音制作、PS培训
资料； 2. 需要再细入分析，从无规律中找规律并制定相应措施；
3. 维修统计落实签字；
LOGO 及公司名称
设备维修部分
维修项目
空调维修 打印复印设备 监控系统 办公电脑及其他
车间
办公区
上网宽带续由包年改为包月（受必须绑 定3G手机限制）
IP电话费用由4.5折降为3.5折 由原0.135元/分降为0.105元/分
车间 办公区
车间
—
1.更新硬盘录像主机，增加存储容量； 2.更换一个供电电源；
1.更换摄像机一台； 2.更换7个供电电源
FTP 完成广域文件服务器，并进入使用状态
用纸及耗材统计
差额￥6898.00分析说明： 1.特殊耗材周期性更换（1027鼔总成3套，差额￥3300.00）； 2.库存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合费用￥2010.00）；
3.已更换新硒鼓；
LOGO 及公司名称
用纸及耗材统计
总打印量
2011年全年
320780
2012年全年
206611
LOGO 及公司名称
2012年度工作总结
汇报时间：15分钟 汇 报 人：
2012.11.8
LOGO 及公司名称
目录
2012年工作回顾
2012年工作亮点及分析
2012年预算与实际费用对比及分析
需要协调解决的事项（含需其它岗位 或部门协助事项）
2013年工作计划及重点、费用预算详 见Excel表
LOGO
500
10
750
节约总金额 ￥2420.00
LOGO 及公司名称
用纸及耗材统计
商品型号
HP29X HP7553A HP436A 三星560RA 三星565P硒鼓
供货商送货价格
980 560 495 550 550
京东定货价格
930 490 465 515 515
自行采购价格
220 60 50 70 70
LOGO 及公司名称
设备采购部分
办公电脑 空调 摄像机、照机机 服务器 其它
项目
费用总计 ￥266315
费用小计
188843 16797 20484 29000 11191
LOGO 及公司名称
设备采购部分
采购类型
部门
采购单数
小计采购金额
项用采购
市场部 流体部 技服部 仪器部
2 3 1 6
总计金额
上网宽带为私人线路，费用相对节省约 ￥20000.00/年
1至9月份共计节约费用￥7082.73 —
— —
—
监控
实现远程监控
1.服务续约； 2.年检和两次维修；
—
维修费 ￥21914
LOGO 及公司名称
费用分析报告及预算
概述
2012年前三季度共计支出费用人民币 491799.77 元，其中 自用设备更新费用266315.00元，项目设备采购费用 120698.00 元，合同续费￥76,632.77，设备维修费用 28014.00 元，分别 占总费用出的54%、24%、 16% 和6%，其它费用小计 140.00 元，具体情况如下。
反应出的问题： 1. 高管及部门经理办公电脑采购标准需向下调整；
LOGO 及公司名称
设备维修部分
分析说明： 总维修次数351次，其中非中 心共计266单，富豪办公区为
85单。
维修类型
发生费用
办公区 车间
不发生费用
办公区 车间
设备维修数据分析 维修单数
14单 5单 252单 80单
特殊维修单数 空调2
19996.00 14964.00 4237.00 81501.00
￥120,698.00
分析说明：
1.项目用设备采购工作属突发不可预见，且相对自用设备采购工作量大，原因有两点：a.必须是增值税发票 ；b.必须办理项目成本入出库；
2. 仪器部项目采购费用占比68%；
LOGO 及公司名称
设备采购部分
记录登记56单
无
亮点及分析 无 无 无 无
LOGO 及公司名称
设备采购部分
采购类型 自用采购
项用采购
部门
全公司 市场部 流体部 技服部 仪器部
采购单数
24 2 2 1 6
总计金额
小计采购金额
266315.00 19996.00 14964.00 4237.00 81501.00 ￥387013.00
LOGO 及公司名称
部门经理办 公电脑 总台数
总金额
平均单台
2012年 上半年
5
42200
8440
设备采购部分
2012年 第三季度
3 25350 8450
普通员工 办公电脑 总台数
总金额
平均单台
2012年 上半年
8
41594
5199
2012年 第三季度
7
32900
4700
分析说明： 1. 电子产品走降价趋势； 2. 产品选型（保证办公电脑的质量及性能）和新供应商选择；
设备维修部分
LOGO 及公司名称
用纸及耗材统计
办公地点 办公区 车间 合计
用纸情况数据分析
用纸量 119143P （合47.6箱A4复印机）
87468P （合35箱A4复印机） 206611P（约合82.6箱A4复印纸）
LOGO 及公司名称
用纸及耗材统计
我
们
能
看
206611P
到 什
么
？
LOGO 及公司名称
无
共计40单
无
共计11单
无
无统计
无
LOGO
及公司20名1称2年工作回顾及2013年工作计划
序 号
项目
11
固定 资产
二级 项目
设备 盘点
资产 卡片
转移 记录
设备 报废
设备管理部分
进展
07年以为所有办公电子产品 笔记本更新至HS/10401102； 台式机更新至HS/10402036； 完成复印机、打印机
设备管理部分
进展
亮点及分析
自用设备(费用￥266315.00，采购单 普通员工办公电脑在保证质量和性
数22单,
能前提下价格下降10%）
总费用￥120698.00， 采购单数12单）
无
实际产生费用￥28014.00，维修单数 20单，
较供应商报价￥31,678.00 ）；
，节约12%
总计351单（非中心266，富豪85）
出现以上情况的原因分析说明：
1.需打印或复印资料外包增多（需要和小闫处确定）； 2.业务量下降价，所需要的打印和复印量降低 ； 3.员工节约了；（可能性不太大）
LOGO 及公司名称
用纸及耗材统计
我 们 还 做 了 什 么 ？
LOGO 及公司名称
用纸及耗材统计
分析总结：
1. 2012年重点耗材总采购金额：￥18771.00； 2. 预计2013年耗材总费用￥5130.00（自行采购可节约￥6065.00，