共61项
全部共1233项
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司合同管理表格 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：公司合同管理台账 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 合同管理台账 公司名称：编号： 篇二：合同管理表格 合同审批表NO : 申报部门：工程部申报时间：年月曰生效时间：年 月日 合同付款审批表NQ 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月曰 合同摘要表NO: 申报部门：申报时间：年月曰生效时间：年月曰工程结算申请表NO: 申报部门：申报时间：年月曰生效时间：年月曰
合同执行情况评估表NQ 申报部门：申报时间：年月曰生效时间：年月曰责人填写。 篇三：企业合同管理台账[1] 企业合同管理台账 企业合同管理台账 篇四：合同管理流程与表格工具大全[1] 合同管理流程与表格工具 7 8.工程合同执行情况评估表
8 9. 承包商考察意见表 10 10. 廉洁合作协议 11 11. 合同交接表 13 12. 合同申报表 14 13. 合同说明书 15 14. 合同跟踪单 16 15. 合同履约评审表 17 16. 合同履约情况登记表 —18 17. 合同月报表（月份） 19 18.合同台帐登记表（月份） ____________________________________________ 20 1. 工程合同管理流程
中质协质量保证中心（QAC）质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期：
使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。 2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。 3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4）
二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。（7.4.3） 三、检查阶段： 1.是否确定了相应的监视和测量方法，按要求对此过程的实施进行检查？查证相关的检查记录。（8. 2.3） 2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度。（8.4、5.4.1） 四、改进阶段：
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论 4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。 2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。 3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任 4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。 2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。 3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。 质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。 检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。
企业信用（合同）管理状况调查表 一、企业基本信息 二、信用（合同）制度建立情况 1、管理机构、人员岗位责任 □规定信用管理机构□明确信用分管领导□明确信用管理机构职能 □明确信用管理人员职责□明确相关部门岗位职责□无上述规定 2、客户风险评价与授信制度 □规定客户资信调查□规定定期对客户风险（或信用）评价 □根据客户调查评价实行授信管理□无上述规定 3、法规学习及授权委托管理制度 □规定相关人员取得培训证书□授权委托管理部门□规定授权委托办理程序□规定合同章管理部门或人员□合同章用印规定□合同章刻制注销规定□无上述规定 4、签订前的评审管理制度 □规定合同评审程序□规定对合同的审查□规定对对方的审查 □规定对自身的审查□规定对担保合同的审查（或规定不签订担保合同）□无上述规
定 5、合同签订、履行、变更和解除管理制度 □规定登记合同签订履行台帐□规定对合同履行情况实行跟踪管理 □规定变更解除的程序和处理办法□无上述规定 6、应收帐款与商帐追收管理制度 □规定对应收帐款作分析□规定商帐追收管理部门 □规定商帐追收办法□无上述规定 7、失信责任追究和合同纠纷处理制度 □规定对方失信应采取的措施□规定本企业失信行为的纠正措施 □规定合同纠纷处理的办法□无上述规定 8、信用合同档案建立与管理制度 □规定合同档案保管内容□规定客户信用资料内容 □规定档案查阅使用办法□无上述规定 9、供应商评价管理制度（商业服务业适用） □规定对供应商进行调查□规定定期对供应商进行评价□无上述规定 附件：企业信用（合同）管理八项制度。 三、信用（合同）制度执行情况 1、经营者因素（单选） 从事总经理管理工作年限：□10年以上□5－10年□3－5年□不到3年。 近五年公司总经理变动情况：□无变动□2次以内□超过2次。 个人荣誉：□获地级政府以上政府荣誉□获县级政府荣誉□皆无。 分管领导从事行业工作年限：□10年以上□5－10年 □3－5年□不到3年 2、机构人员岗位责任落实情况（单选） 人员配备：□专门机构专职人员□兼职机构专职人员 □兼职机构兼职人员□皆无 3、岗位资质培训（单选） 学历：□研究生□本科□大专□中专（高中）□非上述学历 培训：□信用管理专兼职人员有岗位培训证书 □无证但有培训记录□皆无 4、合同规范情况 使用示范文本情况：□使用合同示范文本□行业主管部门文本 □工商部门备案文本□未使用 条款签订情况：□当事人名称或者姓名和住所□标的□数量 □质量□价款或者报酬□履行期限、地点和方式□违约责
投标文件评审检查表 项目名称: 检查日期 序号评审内容评审方法确认备注一投标文件 1项目编号与名称□投标文件与招标文件项目编号、名称是否一致、正确、相符，标段是否清晰； 2投标人名称□投标人名称与营业执照、资质证书、银行资信证明等证明证书一致 3投标文件版式、 格式、文本格式 □投标文件版式、文本格式、字体、行数、图片是否模糊歪斜， 是否按招标文件要求格式编辑； □招标文件有版式、格式要求的部分是否采用要求版式、格式； 4投标文件目录□投标文件目录是否完整，页码是否更新 5投标文件的完整 性 □对照目录进行逐项检查 6投标内容□符合招标文件规定 7页码、页眉、页 脚、标题 □有无重页和缺页、页眉正确性； □检查页脚文字、页码连续性； □检查投标文件标题分配和组合条理性； 8报价□注意货币单位； □报价与组价文件的一致性、对应性；大小写是否一致； □只能有一个有效报价（按招标文件要去提交备选投标方案的除外）； □投标报价没有大于最高限价； □投标报价说明描述与组价文件的相适应； □若二次优惠报价或提交降价函是否按招标文件要求装订或单独递送。 □纸质版、电子版、上传应都一致，格式符合； 9商务造价（预算 书） □预算书符合招标文件“预算书”的范围、数量，符合清单/ 预算编制的要求。 □清单描述与招标文件的对应性； □计算规则和清单规则是否符合规范； □造价文件的完整性，排序是否符合汇总表； □报价表及造价文件涉及的表格文件是否按照招标文件规定 填写，编制人、审核人、投标人是否按规定签字盖章。 □是否有偏高、偏低现象，所用工、料、机单价是否合理、准 确，是否有偏离市场或招标文件明确要求的，以免产生不平衡 报价。 □所用工、料、机单价是否有偏离招标文件明确要求的规格、 型号、数量 □“投标报价汇总表”、“工程量清单”采用Excel表自动计 算，数量乘单价是否等于合价（合价按四舍五入规则取整）。 □合计项目单价保留两位小数，总价必须大小写齐全。 10资质文件检查□顺序及完整性检查、有无复印不清楚或歪斜，检查证明材料是否齐全； 11营业执照、资质、 安全生产许可 证、开户许可证、 认证证书等 □营业执照，且经营范围与招标项目一致，注册资金和资质符 合法律法规和招标文件要求； □安全生产许可证、三体系认证、计量合格证等是否齐全并满 足招标文件要求； □开户许可证信息是否正确；
合同管理表格 篇一： 合同审批表 NO： 申报部门：工程部申报时间：年月日生效时间：年月日 合同付款审批表NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日合同摘要表 NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日工程结算申请表 NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日合同执行情况评估表NO： 申报部门：申报时间：年月日生效时间：年月日责人填写。 篇二：合同管理流程与表格工具大全[1] 合同管理流程与表格工具 1.工程合同管理流程___________________________________________________ ______ 1 2.合同评审控制程序___________________________________________________ ______ 2 3.合同签定流程
_________ 3 4.工程合同审批表___________________________________________________ _______ 4 5.工程进度款付款审批表___________________________________________________ __ 5 6.工程合同摘要表___________________________________________________ _______ 6 7.工程结算申请表___________________________________________________ _______ 7 8.工程合同执行情况评估表___________________________________________________ 8 9.承包商考察意见表___________________________________________________ _____ 10 10.廉洁合作协议___________________________________________________ _______ 11 11.合同交接表___________________________________________________ _________ 13 12.合同申报表___________________________________________________ _________ 14 13.合同说明书___________________________________________________ _________ 15 14.合同跟踪单
欧盟注册水产企业检查表(草稿) 厂名：注册编号: 厂址：检查日期: 检查项目符合不符合说明一、企业安全卫生质量管理 （）（）（）1.根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统 （或HACCP体系） （）（）（）2.有记录自我检查的执行及验证所有相关资料，包 括： （1）详细的综合性文件，如： 产品描述；（）（）（）标明关键点的生产工艺描述；（）（）（）各关键点，危害，风险评估和控制措施；（）（）（）各关键点的监测和检查所标明（）（）（）需受控参数的关键限值；（）（）（）失控时的纠偏措施；（）（）（）验证和复核的方法。（）（）（）（2）适当的自我检查文件管理系统和相关记录，如： 是否进行了危害分析（）（）（）是否有自我检查（或HACCP）计划（）（）（）关键点的观察或监测记录（）（）（）
验证活动的结果和记录；（）（）（）纠偏措施的书面报告和记录；（）（）（）追溯、确定生产批次的所有文件。（）（）（） 3.建立了一个多学科人员组成的（HACCP）小组， （）（）（）包括熟悉质量控制、生产、卫生、加工厂和设备的 卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员 （）（）（）4.产品描述应包括组成、结构和物理化学特征、加工 过程、包装、贮藏和销售条件、有效期、使用说明 和任何适用的微生物和化学标准等。 5.工艺流程图应包括所有从原料到将最终产品投放 （）（）（）市场的步骤，并附列充足的技术数据，如： （1）加工区和辅助的平面布局（）（）（）（2）设备的布置和特征；（）（）（）（3）所有步骤的顺序；（）（）（）（4）操作的工艺参数尤其是时间和温度，包括耽搁；（）（）（）（5）产品的流程（包括潜在的交叉污染）；（）（）（） （）（）（）（6）清洁区和非清洁区的隔离； （）（）（）（7）清洁和消毒方法； （）（）（）（8）企业的环境卫生； （）（）（）（9）人员路线和卫生规范； （）（）（）（10）产品的贮藏和销售条件。
工程项目合同成本管理检查表 项目名称：检查人：时间： 检查项目序号检查内容 符 合 要 求 存 在 问 题 不 符 合 项 没 有 发 生 合同签订管理28分1 中标后一个月内签订《建设工程施工合同》，合同变更信息的传递。（2分） 2 进行《建设工程施工合同》交底并填写交底表（2分） 3 建立建设工程合同台帐并同步填写（3分） 4 及时签订衍生合同（8分） 5 进行衍生合同交底并填写交底表（8分） 6 建立衍生合同台帐并同步填写（4分） 7 及时签订《项目承包责任状》（1分） 确定目标成本30分8 按照《大纲》要求编制成本测算（6分） 9 按照《大纲》要求编制项目方案策划（6分） 10 按照《大纲》要求时间编制标后预算并及时调整（6分） 11 建立标后预算台账同步填写（3分） 12 及时编制工料分析大表（材料计划）并发放（6分） 13 建立材料总量及月度递减台账（3分） 施工过程成本管理34分14 建立完整可行的项目成本控制流程（1分） 15 按月归集项目成本数据并做到同步真实（1分） 16 按月与财务核对成本数据，分析差异原因（2分） 17 按月结算任务书并由相关部门签字确认（6分） 18 建立结算台帐并同步填写（5分） 19 建立月度项目成本考核台账并同步填写（1分） 20 每月至少召开一次项目部成本分析会并做详实纪要（2分） 21 针对成本管理中存在的问题制定整改措施及时纠偏（1分） 22 建立项目报量资料及台帐（包括对内、对外报量）（2分） 23 建立与甲方往来资料签收记录（1分） 24 建立暂结费用台帐并同步填写（4分） 25 及时办理签证变更手续（2分） 26 建立签证变更台帐并同步填写（4分） 27 分公司月度检查记录（2分）
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to t he audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to t he audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：原材料验收审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）原材料验收规（厂家、牌号、规格、颜色……） 是否确定 验收手段、测量频次是否确定 原材料是否封存了外观标准样品 测量频次是否与质量保证状况相适应 以质量保证模式接受产品时是否定期进行了 产品审核 不合格品处理方式是否满足要求 不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可 靠性
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：库存管理审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）定置管理图，定置管理（区域化分、标识） 帐、物、卡是否一致，库存是否定期核对 对环境敏感的材料（如：化学品）的存放条 件是否适宜，对存放条件是否定期监控 库存的周转和先进先出 失效期限的管理（报警、冻结） 包装信息（供应商、生产日期、数量……） 清晰易读 包装、搬运方式是否会导致质量下降(油污、 碰撞、损坏) 防火、防水、防雨措施 适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是 否与产品类型相适应
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：检验与试验审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）——外观质量检验工艺是否确定 是否封存有标准样件 检验工位的照明度、清洁度如何 检验员是否经过培训 ——尺寸、性能的检测是否有检查规 检查规中的规定是否适宜 是否与控制计划一致，与图纸定义一致 ——检测工具是否验收，是否经过校准 校准标识是否易于识别 检具是否进行了测量系统分析 ——是否按工艺要求进行了检测 检验员是否熟练 检验员是否经过授权