制定合同流程范文
财政部合同是企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。加强合同管理，有利于规范、约束市场主体交易行为，优化资源配置，维护市场秩序。制定和实施《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》，旨在帮助企业规范当事人双方经营行为，维护自身合法权益、防控法律风险，促进实现内部控制目标。本文就此进行解读。一、合同管理的总体要求企业需要建立一系列制度体系和机制保障，促进合同管理的作用得到有效发挥。（一）建立分级授权管理制度企业应当根据经济业务性质、组织机构设置和管理层级安排，建立合同分级管理制度。属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。对于重大投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类合同上级部门应加强管理。下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。上级单位应当加强对下级单位合同订立、履行情况的监督检查。（二）实行统一归口管理企业可以根据实际情况指定法律部门等作为合同归口管理部门，对合同实施统一规范管理，具体负责制定合同管理制度，审核合同条款的权利义务对等性，管理合同标准文本，管理合同专用章，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行等。（三）明确职责分工公司各业务部门作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，并履行合同调查、谈判、订立、履行和终结责任。公司财会部门侧重于履行对合同的财务
监督职责。（四）健全考核与责任追究制度企业应当健全合同管理考核与责任追究制度，开展合同后评估，对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，应当追究有关机构或人员的责任。二、
合同管理流程合同管理从大的方面可以划分为合同订立阶段和合
同履行阶段。合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节；合同履行阶段涉及合同履行、合同补充和变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。下图列示的合同管理流程具有一定通用性。三、合同各环节的主要风险点及管控措施（一）合同调查合同订立前，企业应当进行合同调查，充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。该环节的主要风险是：忽视被调查对象的主体资格审查，准合同对象不具有相应民事权利能力和民事行为能力或不具备特定资质，与不具备代理权或越权代理的主体签订合同，导致合同无效，或引发潜在风险；在合同签订前错误判断被调查对象的信用状况，或在合同履行过程中没有持续关注对方的资信变化，致使企业蒙受损失；对被调查对象的履约能力给出不当评价，将不具备履约能力的对象确定为准合同对象，或将具有履约能力的对象排除在准合同对象之外。主要管控措施：第一，审查被调查对象的 __件、法人登记证书、资
质证明、授权委托书等证明原件，必要时，可通过发证机关查询证书的真实性和合法性，关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内，在充分收集相关证据的基础上评价主体资格是否恰当。第二，获取调查对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息，分析
其获利能力、偿债能力和营运能力，评估其财务风险和信用状况，并在合同履行过程中持续关注其资信变化，建立和及时更新合同对方的商业信用档案。第三，对被调查对象进行现场调查，实地了解和全面评估其生产能力、技术水平、产品类别和质量等生产经营情况，分析其合同履约能力。第四，与被调查对象的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关和工商管理部门等沟通，了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。（二）合同谈判初步确定准合同对象后，企业内部的合同承办部门将在授权范围内与对方进行合同谈判，按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。该环节的主要风险是：忽略合同重大问题或在重大问题上做出不当让步；谈判经验不足，缺乏技术、法律和财务知识的支撑，导致企业利益损失；泄露本企业谈判策略，导致企业在谈判中处于不利地位。主要管控措施：第一，收集谈判对手资料，充分熟悉谈判对手情况，做到知己知彼；研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定本企业谈判策略。第二，关注合同核心内容、条款和关键细节，具体包括合同标的的数量、质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决方法、合同变更或解除条件等。第三，对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，充分发挥团队智慧，及时总结谈判过程中的得失，研究确定下一步谈判策略。第四，必要时可聘请外部专家参与相关工作，并充分了解外部专家的专业资质、胜
任能力和职业道德情况。第五，加强保密工作，严格责任追究制度。第六，对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，予以记录并妥善保存，作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的依据。（三）合同文本拟定企业在合同谈判后，根据协商谈判结果，拟
定合同文本。该环节的主要风险是：选择不恰当的合同形式；合同与国家法律法规、行业产业政策、企业总体战略目标或特定业务经营目标发生冲突；合同内容和条款不完整、表述不严谨准确，或存在重大疏漏和欺诈，导致企业合法利益受损；有意拆分合同规避合同管理规定等；对于合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，未履行相应程序。主要管控措施：第一，企业对外发生经济行为，除即
时结清方式外，应当订立书面合同。第二，严格审核合同需求与国家法律法规、产业政策、企业整体战略目标的关系，保证其协调一致；考察合同是否以生产经营计划、项目立项书等为依据，确保完成具体业务经营目标。第三，合同文本一般由业务承办部门起草，法律部门审核；重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草。国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用，但对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进行适当修改。各部门应当各司其职，保证合同内容和条款的完整准确。第四，通过统一归口管理和授权 __度，严格合同管理，防止通过化整为零等方式故意
规避招标的做法和越权行为。第五，由签约对方起草的合同，企业应当认真审查，确保合同内容准确反映企业诉求和谈判达成的一致意见，特别留意“其他约定事项”等需要补充填写的栏目，如不存在其他约
定事项时注明“此处空白”或“无其他约定”，防止合同后续被篡改。第六，合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，应当履行相应程序。（四）合同审核合同文本拟定完成后，企业应进行严格的审核。该环节的主要风险是：合同审核人员因专业素质或工作态度原因未能发现合同文本中的不当内容和条款；审核人员虽然通过审核发现问题但未提出恰当的修订意见；合同起草人员没有根据审核人员的改进意见修改合同，导致合同中的不当内容和条款未被纠正。
主要管控措施：第一，审核人员应当对合同文本的合法性、经济性、可行性和严密性进行重点审核，关注合同的主体、内容和形式是否合法，合同内容是否符合企业的经济利益，对方当事人是否具有履约能力，合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确等。第二，建立会审制度，对影响重大或法律关系复杂的合同文本，组织财会部门、内部审计部、法律部、业务关联的相关部门进行审核，内部相关部门应当认真履行职责。第三，慎重对待审核意见，认真分析研究，慎重对待，对审核意见准确无误地加以记录，必要时对合同条款作出修改并再次提交审核。（五）合同签署企业经审核同意签订的合同，应当与对方当事人正式签署并加盖企业合同专用章。该环节的主要风险是：超越权限签订合同，合同印章管理不当，签署后的合同被篡改，因手续不全导致合同无效等。主要管控措施：第一，按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。对外正式对外订立的合同应当由企业法定代表人或由其授权的代理人签名或加盖有关印章。授权签署合同的，应当签署授权委托书。第二，严格合同专用章保管
制度，合同经编号、审批及企业法定代表人或由其授权的代理人签署后，方可加盖合同专用章。用印后保管人应当立即收回，并按要求妥善保管，以防止他人滥用。保管人应当记录合同专用章使用情况以备查，如果发生合同专用章遗失或被盗现象，应当立即报告公司负责人并采取妥善措施，如向公安机关报案、登报声明作废等，以最大限度消除可能带来的负面影响。第三，采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改，如在合同各页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记、使用不可的电子文档格式等。第四，按照国家有关法律、行政法规规定，需办理批准、登记等手续之后方可生效的合同，企业应当及时按规定办理相关手续。（六）合同履行合同订立后，企业应当与合同对方当事人一起遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。该环节的主要风险是：本企业或合同对方当事人没有恰当地履行合同中约定的义务；合同生效后，对合同条款未明确约定的事项没有及时协议补充，导致合同无法正常履行；在合同履行过程中，未能及时发现已经或可能导致企业利益受损情况，或未能采取有效措施；合同纠纷处理不当，导致企业遭受外部处罚、诉讼失败，损害企业利益、信誉和形象等。主要管控措施：第一，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，全面适当执行本企业义务，敦促对方积极执行合同，确保合同全面有效履行。第二，对合同对方的合同履行情况实施有效监控，一旦发现有违约可能或违约行为，应当及时提示风险，并立即采取相应措施将合同损失降到最低。第三，根据需要及时补充、变更甚至解除合同。一是对于合同没有约
定或约定不明确的内容，通过双方协商一致对原有合同进行补充；无法达成补充协议的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定；二是，对于显失公平、条款有误或存在欺诈行为的合同，以及因政策调整、市场变化等客观因素已经或可能导致企业利益受损的合同，按规定程序及时报告，并经双方协商一致，按照规定权限和程序办理合同变更或解除事宜；三是对方当事人提出中止、转让、解除合同的，造成企业经济损失的，应向对方当事人书面提出索赔。第四，加强合同纠纷管理，在履行合同过程中发生纠纷的，应当依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。企业内部授权处理合同纠纷，应当签署授权委托书。纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方当事人作出实质性答复或承诺。（七）合同结算合同结算是合同执行的重要环节，既是对合同签订的审查，也是对合同执行的监督，一般由财会部门负责办理。该环节的主要风险是：违反合同条款，未按合同规定期限、金额或方式付款；疏于管理，未能及时催收到期合同款项；在没有合同依据的情况下盲目付款等。主要管控措施：第一，财会部门应当在审核合同条款后办理结算业务，按照合同规定付款，及时催收到期欠款。第二，未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的，财会部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。（四）合同登记合同登记管理制度体现合同的全过程封闭管理，合同的签署、履行、结
算、补充或变更、解除等都需要进行合同登记。该环节的主要风险是：合同档案不全，合同泄密，合同滥用等。主要管控措施：第一，
合同管理部门应当加强合同登记管理，充分利用信息化手段，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更、终结等情况，合同终结应及时办理销号和归档手续，以实行合同的全过程封闭管理。第二，建立合同文本统一分类和连续编号制度，以防止或及早发现合同文本的遗失。第三，加强合同信息安全保密工作，未经批准，任何人不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家或商业秘密。第四，规范合同管理人员职责，明确合同流转、借阅和归还的职责权限和审批程序等有关要求。四、合同管理的后评
估合同作为企业承担独立民事责任、履行权利义务的重要依据，
是活动的重要痕迹，也是企业风险管理的主要载体，为此，合同管理内部控制指引强调企业应当建立合同管理的后评估制度。企业应当建立合同履行情况评估制度，至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估，对分析评估中发现合同履行中存在的不足，应当及时加以改进。
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企业法务提供管理咨询及专业培训。本文：天同诉讼圈编者按合同是公司进行经济活动的重要载体，也是公司法务面对最多的工作对象，如何管理好合同是一个优秀法务必备的基本功之一。中国移动通信集团天津有限公司法律事务部法务经理杨虹女士，作为赛尼尔法务合同
管理的培训老师，多次在合同管理培训课程中进行过精彩授课，下面转发她近期活动中的一次实务分享，希望能帮助大家巩固和精进合同管理知识。合同管理是企业重要的管理活动，要做好合同管理工作，首先需要建立全面合理的合同管理制度和流程。一、合同管理制度
在合同管理职责分工方面，需要通过制度明确横向各部门的合同管理职责，以及纵向不同层级人员的合同审核重点，以确保各部门及各层级人员管理职责清晰，无交叉和遗漏。大部分企业都会将合同的归口管理职责设在法律部，由法律部负责制定和完善公司合同管理的相关制度和流程，参与重大合同可行性研究、招投标、商务谈判，并致力于推动合同全过程管理，建立和完善合同履行监控机制，提出合同管理信息化需求，推进公司合同管理电子化，形成合同闭环管理。各
个企业可以根据实际情况搭建合同管理制度体系，具体而言，包括合同的基础制度、特殊类型合同的管理制度和专项合同管理制度。制度体系的层级和制度的数量取决于企业自身的合同数量、类型是否繁多，以及企业对合同管理的具体需求。二、合同管理流程合同管理流程
大体分为串行审批和并行审批两种，前者是指合同承办部门、审查部门、公司领导按照串行的方式审批合同，任何一个审查环节结束，下一个审查环节才能开始；后者是指各审查部门以并行的方式同时对一个合同进行审查，在各审查部门对合同均同意签署的情况下，再由公司领导对合同进行最后的审批，任何一个审查部门对合同内容有修改意见，合同都将被退回到承办部门修改，完善后重新提交审批。从审查效率的角度比较两种审查方式，在合同起草质量较高、合同退回几
率较小的情况下，并行审批的效率更高。除了常规流程以外，企业还可以设置合同预审流程和批量审批流程等特殊的审批流程，以作为普通流程的补充。剖析合同流程，我们会发现每一个合同都需要经历合同准备、起草、审核、签订、履行、归档的全过程，下面从四个环节做简要展开： 1合同准备合同准备阶段的第一个重点内容是选择合格的供应商。我们的做法是，在实体方面制定下发《合同主体资质审查标准》，具体分为通用标准和分类标准两部分，不仅对各部门在供应商资质审查方面的管理职责做了明确划分，还有针对性地规定了各类合同主体应当具备的通用资质和特殊资质，确保合同对方当事人在实体方面满足履行合同的资格条件。在形式方面制定《采购实施办法》，对通过每种采购方式确定合作伙伴的程序进行了细化和界定，并在招投标过程中严格执行资格预审，不具备资质条件的先行淘汰；在供应商管理系统中设置了资信分级标记功能，通过标注黑名单或灰名单，禁止或提醒经办人选择该供应商签署合同，确保选择合同对方当事人的程序合法合规。合同准备的第二个重点内容是合同示范文本管理。我们的做法是建立合同示范文本制度，每年定期和不定期地对合同范本库中的合同范本进行修订完善，开发合同示范文本审查流程，要求所有职能部门和承办部门都参与对示范文本的会签，确保示范文本的内容满足公司各个方面的管理要求。承办人的法律素质是合同准备的第三个重要内容。为了保障员工知法用法，企业需要持续地对所有参与合同管理的员工进行培训。同时，每年对参训人员进行现场考试，考试合格的员工实行持证上岗，获得起草合同的资格；对
已经取得合格证书的员工，每年组织复评考试，复评不合格的员工，取消合同起草资格。 2合同审核合同审核是合同管理过程中最为重
要的一项内容，其目的旨在通过业务部门及职能部门的专业审核，对合同前置的审批流程及约定的条款内容进行全面把关，防范合同风险。为了统一审查标准，企业应当制定详细具体的合同审查标准和规范，细化合同审核的要点，为公司合同审查人员日常审核合同提供统一、规范的标准、依据和指引。为了保证横向各部门和纵向各层级人员的审核职责没有遗漏，法律人员可以充分利用信息化手段，将各部门和各层级人员的审查职责固化到合同管理系统中，通过系统强制审查人确认必审事项已经审核。此外，合同审核时限是承办部门最为关心的，为了保证合同审查效率，法律人员可以在合同管理系统中设置审核时间的提醒功能，对超时、未审结的合同，系统自动设置向审查人以及相关领导发送提醒短信或邮件，以督促审核任务的及时完成。 3合
同签订合同的签字人理论上应是公司的法定代表人，其他人员在合同上签字，应当取得法定代表人签署的授权委托书。授权的额度一般根据企业的合同数量和合同金额的情况而定，我们的做法是将合同按照合同金额划分为0-50万、50-500万、500-5000万、5000万以上四挡，分别由部门副总经理、部门总经理、公司副总经理和公司总经理签署。授权方式上，我们采取公司领导职务任期内授权、部门领导年度授权和特殊情形一事一授权的授权方式，兼顾了普遍性和特殊性。在合同用章方面，传统的盖章方式是使用物理章加盖在合同的签字页上。随着电子签名法的颁布和电子技术的普及，电子印章的使用越来
越广泛，对提高用章效率、节约用章成本具有积极价值。近年来，电子印章已广泛适用于政府部门和大型企业的公文和合同。我们自xx 年开始使用电子合同专用章，用章时长由每个合同4小时，下降到2分钟，大大提高了用章效率。同时，电子印章系统还有防篡改、防复制和自动控制盖章份数的功能，较好地防范了常见的印章风险。 4合同履行合同履行是合同管理过程中最难控制的环节，具有管理人员分散、履行数据不易采集、履行偏差原因复杂等特点。信息化手段是实现合同履行监控的最佳方法，它能够客观、准确、全面地反映合同的履行过程，并通过数字对比，实现必要的统计分析。我们已经在合同履行方面做了一些积极的尝试，目前实现了合同管理系统与供应商管理系统、预算管理系统、报账管理系统、仓储管理系统、项目管理系统和档案管理系统的数据关联，实现了系统间“一点录入、全程共享”。此外，我们还通过固化流程的方式，设置了合同在履行中发生变更、补充、终止的专门通道，实现上述合同与原合同的关联。对临近履行期满的合同设置系统自动提醒，便于承办人提前做好谈判和签约的准备。合同管理永远在路上，只有符合企业实际，满足管理需要的方式与方法才是最佳的合同管理。
文/蔡世军北京市天畅律师事务所 /《企业合同审查法律事务》第一节企业合同审查流程不管是企业内部法务人员还是外部律师对企业合同进行审查，都必须遵循一定的工作流程，以规范合同审查行为，保证合同审查的准确性和科学性。企业需要审查的合同草案主要
有两个，一是本企业负责起草的合同草案，二是对方当事人提供的合同草案。合同草案不管于哪一方，都需要遵循同样的审查流程和管理流程。合同审查的部门根据合同复杂程度或标的大小，可能会涉及不同的部门。对于标的较小、内容简单的合同，一般由企业内部法务部门审查之后即可交给业务部门签署，但如果是内容复杂、标的较大，或者是根据企业新的业务拟定的新型合同，一般涉及多个部门，例如业务承办部门、审计部门、法务部门、财务部门等，有时还需要外部律师提供法律意见进行确认。对于一个大型企业集团而言，由总部的法律服务机构审查所有拟签订的合同草案，既不现实，也不高效。因此，对于大型企业而言，建立分级管理的合同审查机制非常重要。如何判断哪些合同属于下属单位的法务人员自行审查范围，哪些合同是必须由企业总部的法务人员审查的范围，是确定合同审查流程的一个前提。一般来说，下列合同应该有集团本部法务部门进行审查： (1)集团公司本部签署的经济合同或技术合同； (2)所属企业签订的利用外资合同； (3)所属企业资产抵押、转让、出售、收购、租赁合同；
(4)所属企业对外担保合同； (5)所属企业合并、兼并、联营合同； (6)所属企业涉及的土地使用权转让合同、投资合同； (7)所属企业拟签订的标的超过集团公司规定的数额之上的合同； (8)其他重大或所属企业认为有必要由集团公司本部审查的合同。确定合同审查分级管理制度后，企业还需要确定合同审查的工作流程。一般来说，企业内部的业务部门先根据格式文本或过去使用过的合同起草并提出一个
合同草案，并说明本次合同签订欲达到的目的和合同要点所在，然后
呈送合同审查部门对合同草案进行审查，合同审查部门一般是法务部门。法务部门对合同草案进行修改完善，并对合同条款进行补充，以保证合同的完整性和合法性，并预防潜在法律风险。如果是数额较大、涉外合同或新型合同，还要由公司财务部门对合同中涉及的财务条款进行审查，以保证财务条款能够实际履行，且不违反公司内部的财经制度和银行支付的要求。最后法务部门在根据业务部门和财务部门的意见进行最后修改，以确定最终合同文本。因此，可以将企业合同审查流程简化为以下几个步骤：一、申请合同审查并提交相关材料公司业务部门或拟签订合同部门向公司法务部门进行合同送审登记，并填写合同审查申请表。合同审查申请表上需要写明合同标的、合同拟签订时间、希望合同审查截止时间、合同承办人、 __等信息，并将签订本次合同有关的信息资料附随之后，作为合同审查部门了解合同背景进行审查确认的必要文件。【注意事项】实务中，送审部门应注意以下方面： 1．业务承办人向有关机构提交合同草案时，应预留2日以上完整工作日作为合同审查部门审核时间，重大经济合同需预留7个工作日以上作为审核时间。 2．业务承办人应对合同当事人对方进行初步的资格审查，并在提交送审登记时一并提交如下材料：(1)能证明合同对方当事人主体资格合法的文件，例如营业执照或其他主体登记证明； (2)能证明欲签合同标的应符合当事人经营范围文件，涉及专营许可的，应提供相应的许可、等级、资质证书； (3)
由对方当事人委托代理人代签合同的，应提交真实、有效的法定代表人 __明书、授权委托书、代理人 __明； (4)对方具有相应的履约能
力的证明材料，必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件； (5)对方履约信用的证明文件，如过去三年与本企业经济往来有无违约事实，是否有涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件等。在提供上述所列各种文件时，其文本为复印本时，还须加注"与原件核对无误"字样，并由核对人签字。 3．业务承办人提交本次业务需要关注的问题或合同需要特别保障实现的方面，供送审部门给予特别关注。并向送审部门提交以下本次交易的信息资料： (1)合同交易事项（标的）、数量、价款、质量要求； (2)支付方式或履行程序（包括时间、地点和履行方式）； (3)合同谈判中已经约定的主要条款或主要事项； (4)合同的背景资料，包括主要邮件、传真、 __、会议纪要等； (5)违约责任或救济手段； (6)本次特别关注的风险以及初步解决方案； (7)如属于涉外合同，对法律适用、争议解决、合同语言等条款的考虑； (8)本次合同文本草案的提供方。二、法务部门初步审查企业法务部门工作人员对送审合同进行初步审查，进行完善和修订，并出具合同审查法律意见。【注意事项】企业法务部门对合同的审核内容主要是合法性、严密性、可行性等审查。主要包括： 1．合法性： (1)主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力； (2)内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策，无规避法律行为，无显失公平内容； (3)形式合法； (4)签约程序合法。 2．严密性： (1)条款齐备、完整； (2)文字清楚准确； (3)设定的权利和义务具体、确切； (4)相应手续完备； (5)相关附件完备； (6)附加条件适当、合法。 3．可
行性： (1)资信可靠，有履约能力； (2)担保方式切实、可靠。 4．合同承办形式审核： (1)承办人无误； (2)符合规定程序； (3)各审核部门审核意见书齐备； (4)合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。此外，需要注意的是，如果是律师受企业委托，对企业提供的
合同文本进行审查，还需要注意不要轻易将企业送审的合同整条删除，然后将自己认为完美的范本条款粘贴进去，而是尽可能在送审合同文本上进行外科手术。这样做的目的一是尽可能尊重客户的劳动和认知习惯，因为客户对于送审的合同文本比较熟悉，也可能多次使用过，容易理解；二是已经多次履行的合同，其中的约定往往有自身的合理性，律师如果不是发现有法律漏洞或重大法律风险，不要轻易否定。
三、相关部门联合审查企业法务部门完成初步审查后，根据初审结
果判断是否进入进一步审查程序，如属于普通合同，企业法务部门负责人复审并签署审查意见就可以发还申请部门。如属于疑难内容，则需要报请外部律师进行进一步审查确认，并出具法律意见书。如属于重大合同，则需要报请企业领导并建议召集业务部门、法律部门、审计部门、财务部门等相关部门进行集体会审，法律部门根据会审意见出具法律审查意见。【注意事项】作为业务、财务部门对合同审核主要包括以下方面： 1．合同的经济性： (l)市场需求情况属实； (2)市场需求预测可靠、合理； (3)投入产出核算经济、准确。 2．合同的技术性： (1)工程技术依据真实、可靠； (2)技术措施完备、可行；
(3)技术标准和参数科学、真实、可行。 3．合同的可行性： (1)整
体项目技术具有可靠性； (2)经济效益或社会效益具有真实性； (3)
资产、资金使用效果的财务可行性； (4)具有可操作性。 4．合同的安全性： (1)涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施； (2)
无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。作为审计部门，主要审查合同的以下方面： 1．资金、资产的合法性： (1)资金合法，资产的所有权明确、合法； (2)资金使用和资产动用的审批手续合法； (3)资金、资产的用途及使用方式合法。 2．价款、酬金和结算的合理性与合法性： (1)价款、酬金的确定正确合理、合法； (2)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法； (3)与资金、资产等有关的其他事项合理、合法。 3．索赔条款的合法性。四、返还送审业务部门企业法务部门审查完毕后，通知送审部门领取合同审查法律意见。五、变更修改送审程序对于已经审查完毕的企业合同草案，如果需要变更或修改，还需要按照以上流程重新进行。六、审核签署法律部门结束审核后，应将法律意见书、其他审核机构意见书连同合同草案退还合同承办人，由合同承办人报送法定代表人或授权代表审核签署。第二节企业合同管理流程企业合同管理，是指企业按照合法、规范、科学的要求，对企业合同的拟定、修改、审查、签订、履行、合同纠纷处理以及保管、归档等内容进行规范化管理的活动，达到防控企业法律风险，维护企业合法权益的目的。根据《企业内部控制应用指引16号--合同管理》(财会(xx)11号）及财政部会计司有关解读，合同管理可以分为合同订立阶段的管理和合同履行阶段的管理两个阶段，合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节，合同履行阶段包括合同履行、合同补充和变更、合
同结算、合同登记等环节。因此，合同审查与合同管理的关系，是部分与整体的关系，合同管理包括合同审查，合同审查是合同管理的一个环节，合同审查主要体现在合同订立阶段中的审查。以下根据财政部会计司对《企业内部控制应用指引16号--合同管理》解读文件，对合同管理流程介绍如下：一、合同调查合同订立前，企业应当进行合同调查，充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。合同调查的目的是为了避免以下风险： 1．忽视被调查对象的主体资格审查，准合同对象不具有相应民事权利能力和民事行为能力或不具备特定资质，与不具备代理权或越权代理的主体签订合同，从而导致合同无效，或引发潜在风险； 2．在合同签订前错误判断被调查对象的信用状况，或在合同履行过程中没有持续关注对方的资信变化，致使企业蒙受损失； 3．对被调查对象的履约能力给出不当评价，将不具备履约能力的对象确定为准合同对象，或将具有履约能力的对象排除在准合同对象之外。合同调查阶段方法很多，常见或主要措施如下： 1．审查被调查对象的 __件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件，必要时，可通过发证机关查询证书的真实性和合法性，关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内，在充分收集相关证据的基础上评价主体资格是否恰当。 2．获取调查对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息，分析其获利能力、偿债能力和运营能力，评估其财务风险和信用状况，并在合同履行过程中持续关注其资信变化．建立和及时更新合同对方的商业信用档案。 3．对被调查对象进行现场调查，实
地了解和全面评估其生产能力、技术水平、产品类别和质量等生产经营情况，分析其合同履约能力。 4．与被调查对象的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关和工商行政管理部门等进行沟通，了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。【注意事项】在完善合同调查阶段工作的同时，企业应建立完善的客户管理制度，做好以下工作： (1)在与新客户签订合同前，企业应对新客户的注册、资信及经营能力等情况进行调查。企业还应建立客户档案，对客户资信等级进行评估，予以归类分级，并据以掌握签订合同的条件。 (2)企业应注意防范客户流失。在与企业职工订立劳动合同时，企业应明确规定：职工如因故离开企业，在一定期限内不得利用原客户渠道从事与本企业相竞争的业务活动；否则，应承担由此给企业造成的经济损失，情节严重者还将追究法律责任。二、合同谈判初步确定准合同对象后，企业内部的合同承办部门将在授权范围内与对方进行合同谈判，按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利、义务、责任。在合同谈判阶段，主要的法律风险存在以下几个方面： 1．忽略合同重大问题或在重大问题上做出不当让步； 2．谈判经验不足，缺乏技术、法律和财务知识的支撑，导致企业利益损失； 3．泄露本企业谈判策略，导致企业在谈判中处于不利地位。为了避免以上问题出现，合同谈判阶段需要注意以下几个方面： 1．收集谈判对手资料，充分熟悉谈判对手情况，做到知己知彼；研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，正确制定本企业谈判策略。 2．关注合同核心内容、条款和关键细节，
具体包括合同标的的数量、质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决方法、合同变更或解除条件等。 3．对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，充分发挥团队智慧，及时总结谈判过程中的得失，研究确定下一步谈判策略。4．必要时可聘请外部专家参与相关工作，并充分了解外部专家的专业资质、胜任能力和职业道德情况。 5．加强保密工作，严格责任追究制度。 6．对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，予以记录并妥善保存，作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的依据。三、合同文本拟定企业在合同谈判后，根据协商谈判结果，拟定合同文本。在合同文本拟定阶段，主要存在以下问题和风险： 1．选择不恰当的合同形式； 2．合同与国家法律法规、行业产业政策、企业总体战略目标或特定业务经营目标发生冲突； 3．合同内容和条款不完整、表述不严谨准确，或存在重大疏漏和欺诈，导致企业合法利益受损； 4．有意拆分合同规避合同管理规定；5．对于合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，未履行相应程序。为了避免以上问题出现，企业在合同拟定阶段，应注意以下几个方面： 1．企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同。 2．严格审核合同需求与国家法律法规、产业政策、企业整体战略目标的关系，保证其协调一致；考察合同是否以生产经营计划、项目立项书等为依据，确保完成具体业务经营目标。 3．合同文本一般由业务承办部门起草，法律部门审核；重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当
太阳能科技有限公司 合同签订流程 一、适用范围 本流程适用于市场部对外签订的销售（供货）合同。 二、合同签订流程。 1、合同的草拟 合同由市场部销售助理按照业务人员提供的基本信息负责草拟。 2、合同审批 1）合同草拟完成后由科室负责人及部门负责人第一次审核，并填写合同审批表。 （见附件2） 2）部门审批完成后将合同文本连同审批表一同报送采购物流部、生产部、项目部（或研发中心）、质量管理部、财务部等部门负责人或授权人会签（原则上会签时间为一个工作日）。 3）各部门会签后，交由分管副总审核完成后将合同文本连同审批表一同报送公司法务审核。 4）法务审核完成后将合同文本连同审批表一同报送公司总经理审批。 5）这其中有任何修改需在原合同草稿及合同审批表中上注明。由市场部相关业务人员与客户联系将修改后合同发给对方确认， A、如对方对修改合同无异议，则生成最终合同文件。 B、如对方对修改合同某些条款不能接受或者有异议，则由市场部走合 同会签程序，并生成最终合同文件。 三、合同的签订 最终合同文件由公司总经理（或经总经理授权分管副总、市场部负责人）签字盖章生效。
四、合同的修改 1、合同签订后原则上一般不允许修改，如对方提出修改要求需对方出具书面的说明。 2、由市场部按对方的书面说明填写合同分歧、变更及处理意见表（见附件3）将双方的异议详细列出并将修改方案一并提交给相关部门及分管副总审核，如变更内容涉及到法律条款或知识产权的还应经过公司法务审核。 3、分管副总审核后报公司总经理审核，经公司总经理批准后的变更内容可以执行，未经批准的内容一律不许变更。 4、变更后合同的签订流程按照新合同的签订流程执行。 五、合同的留档 合同原件由公司总经理工作部统一留档保管，市场部打描原件、复印件留档记录。若需原件时，需向总经理工作部提交文件借用申请。
构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 合同文件审批流程 一、目的 为了规范公司合同审批管理工作，维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、审批范围说明 本公司对外订立合同由法定代表人或法定代表人授权委托人依法以本公司名义或经本公司审查后对外订立合同。未经授权任何人不得以本公司名义擅自与对方当事人订立合同。公司实行对外合同两级审查制度： 凡标的在20万元（不含20万元）以下的经营性合同，由各部门对外合同管理部门（或专人）审查并签署审查意见报公司经理室审批； 标的在20万元以上及对外投资、担保等重大合同，在合同签订前，必须由签约部门将草拟的或与签约对方达成初步意见的合同文本送公司律师审查，律师出具审查意见后报公司经理室审批。 三、合同审批环节 合同审批共包括7个环节：编制合同文本、审核业务风险、审核财务风险、审核法律风险、审批、签署合同和登记存档。 四、起草合同文本并送审 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。相关业务人员应当制作合同报批文本，填写《合同评审表》见（附件2），连同合同文本、合同对方资信评估报告及相关材料，按照合同评审表所列流程在合同拟签定日前七个工作日送交各部门逐级审批。 承办人应当在合同评审表（见附件2）填写如下内容： 1.申请日期； 2.项目名称，应简要概括合同项目的主要内容； 3.合同金额，指合同涉及的总金额； 4.合同对方，指与本公司签署该份合同的相对方，如为三方合同，则需注明合同的另外两个相对方； 5.项目概况，应含合同标的、数量、单价、合同期限、履行时间及方式。
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订
单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》
最新合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风 险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动 合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确 规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求， 贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企 业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 F1:缮制合同文本F2:审核业务风险F3:审核法律风险F4:审核财务风险F5:审批F6:签署合同F7:登记存档
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁臵业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
合同评审流程 1、合同评审的目的 为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。 在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化；
4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表 签发： 日期：
合同审批表流程图 篇一：合同审批流程图 合同审批流程图 篇二：合同审核流程图 合同审批流程 篇三：合同签订审批流程图 篇四：合同审批流程图 合同审批流程图 篇五：合同签订流程及审批表详细介绍 合同签订流程及管理办法 为规范合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于新城医院签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、办公室负责起草合同，参与合同谈判，组织会签；参 加对合同履行的评价。 2、办公室负责审核工程合同的各项技术条款； 3、工程管理组负责审核合同的商务条款； 4、审计单位负责审核合同价款及价款调整的相关条
款； 5、财务科审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款； 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关的内容 的相关条款。 二、办公室负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件；
13、保密条款（视合同性质需要） 14、办公室作为合同主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、合同审核的重点如下： 1、办公室负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、工程管理技术组审核合同的相应技术条款； 3、工程管理技术组、办公室及审计单位负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务科审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，综合管理部起草以下合同管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有业务类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司业务人员负责参与合同谈判，各部门领导人参加对合同履行的 评审，一致通过后，由公司业务人员对综合管理部提供本次合同的基本信息： A、合同类别（书目数据服务协议、馆藏数据服务协议、历年数据服 务协议、信息合作协议、其他） B、合同生效、截止日期 C、合同总金额、付款方式及付款时间 D、开票信息、开票时间 E、对方公司及联络人信息（公司全称、公司地址、公司电话及传真 号码；联络人姓名、QQ号、邮箱、电话等） 2、综合管理部合同专员依据基本信息编写合同初稿并提交经理室审 阅。 3、由经理室审阅后批示，综合管理部依据批示进行合同初稿的修改。 4、综合管理部在经理室批示下修改合同并通过经理室确认后，将合同 复稿提供给业务员。 5、业务员在与对方公司联系人讨论合同复稿内容后，收集对方意见， 达成共识。 6、业务员将双方意见报与综合管理部，后者进行复稿修改并交于经理 室审阅，若经理室无新批示，则此稿为合同定稿；若经理室有新的批示或存疑，则返回步骤3重新开始，直至定稿。 7、综合管理部打印合同定稿，提交盖章流程。 二、合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，负责人联系方式； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期；
5、合同内容； 6、合同生效、截止时间； 7、合同价款； 8、履约方式、地点、时间； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由综合管理部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同一式肆份，合同正本原件甲乙双方各执贰份，在签订一周内，我方合同由综合管理部上交总经办一份，并内部留档一份；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行过程中，合约部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 四、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。 2017年3月1日 综合管理部
劳动合同管理工作流程图 单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E
劳动合同管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 劳动 程序 《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档 审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名 盖章 审核 开始 管理人员 普通人员 兼职人员 制 作 合 同 劳动合同书 租用劳务协议书 一式两份 个人留存 劳动合同变更 制作变更议 劳动合同续订 劳动合同 续订书 劳动合同解除 劳动合同解除 决定 审批 审核 签名确认 审批 审核 确定签署合同类别 租用劳动合同书 10
合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的 实际情况编制劳动合同 15个工作 日 书》 行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动 合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的 权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导 审批 1个工作日 行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合 同书 3个工作日 重点 劳动合同的签订 标准 严格、合法 劳动合同调整管理 程序 《合同续签 申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个 月办理续签 即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼 等进行裁决 根据实际 情况 合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日 重点 合同的续订、变更、解除、终止 标准 合法 劳动合同文档管理程序 《劳动合 同》 劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时 行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存 档 1个工作日 重点 文档管理 妥善保管、防止丢失、涂改及损坏 标准 公平、准确 劳动合同管理制度 节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，
企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。
劳动合同签订流程图
签订劳动合同有关问题 一、为什么公司要统一与员工订立劳动合同？ 为明确公司与员工双方的权利与义务，规范人力资源管理行为，稳定员工队伍，保证公司长远发展，按照《劳动法》的要求，公司须与员工订立劳动合同。 二、什么是劳动合同？建立劳动关系是否必须订立劳动合同？ 劳动合同是指劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。凡是国家法律、法规规定必须依劳动合同方式建立劳动关系的，劳动者与用人单位建立劳动关系，都必须订立劳动合同。 三、订立劳动合同应当遵循哪些原则？ 订立劳动合同应当遵循的原则是：平等自愿、协商一致的原则；不得违反法律、行政法规的原则。 四、劳动合同的法律效力是什么？ 劳动合同的法律效力包含两层意思。一是劳动合同应当依法订立，即符合法律、法规的规定。这是劳动合同具有法律效力的先决条件。二是劳动合同依法订立具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务，任何一方不履行合同规定的义务或者违反合同的规定，都要承担法律责任，因此给对方当事人造成损失的应依法承担赔偿责任。 五、何为无效劳动合同？无效劳动合同由谁确认？ 下列劳动合同无效： （１）违反法律、行政法规的劳动合同； （２）采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同。 劳动合同的无效，由市劳动争议仲裁委员会或者市人民法院确认。 六、劳动合同为什么要以书面形式订立？ 订立合同的形式一般分为书面形式和口头形式两种。《劳动法》规定劳动合同要以书面形式订立，这是因为劳动合同是建立劳动关系的法律凭证，劳动关系涉及面广，内容复杂，且关系到劳动者切身利益。用书面形式订立劳动合同严肃、慎重，有利于劳动合同的履行和管理机关的监督，发生纠纷后有据可查，便于及时正确处理，能够有效地保护劳动者的合法权益。 七、劳动合同应当具备哪些条款？ 劳动合同的条款包括必备条款和约定条款两部分。 必备条款是： 1、劳动合同的期限； 2、工作内容；
合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料
根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
******* 工程施工分包招标管理流程 项目经理部 流程说明： 1、项目经理直接主管招标工作，工程开工指定专人负责办理招标手续，指定的招标手 续办理人报分公司备案；分公司开标则由分公司相关审核主办部门负责开标、开标 信息上传下达、原始资料保管。 2、项目形成评标小组，小组成员：项目班子、预算员、材料员、主办工长。 3、投标单位必须在投标文件中附企业有效的营业执照和组织机构代码证、资质证、安 全生产许可证等其他有效相关证照作为投标书附件。 4、职能部门审核主办部门：劳务类，综合办；材设类：材设科；其他专业分包：预算 科。主办部门首先评审后，其他部门不分先后顺序。有无异议均在一个工作日内提 出评审意见或得出评审结论。 5、整个开标过程由招投标小组监督。 6、开标后所，含四个附表在内的所有开标资料由项目部汇总报分公司综合办，资料必 须真实，完整，有效。 7、附表为： 附表一《首次开标报价汇总表》、附表二《投标单位二次报价确认表》、附表三《初 定中标单位报价》、附表四《总包预算收入与分包预计成本对比表》、附表五《评标 报告》 分公司相关部门 分公司班子 审核投标信息，审批确定中标单位，发出中标通知书 批 准 提出招标申请 审 核 编制招标文件 （含投标须知，分包合同等） 接收投标文件 审批招标文件 相关职能部门审核 发布招标公告 根据开标汇总信息及要求， 初定中标单位报分公司 （填写附表三、附表五） 批准 组织开标，汇总投标信息，立 即反馈到项目部
****** 工程施工分包合同签订及合同管理门流程 流程说明：1、项目部由专人负责合同签订工作，于招标后15日内完成分包合同签订。 2、工程开工后指定专人管理项目合同，做好合同台账，拟定合同管理人员报分公司备 案。 3、分包合同版本一律按公司标准合同执行。 4、每一阶段评审表都随合同一起上报。 5、职能部门合同评审及合同交底主办部门：劳务类，综合办；材设类：材设科；其他 专业分包：预算科。 合同评审：主办部门首先评审后，其他部门不分先后顺序进行评审，有无异议均在 一个工作日内提出评审意见或得出评审结论； 合同交底：合同签订两天内到施工现场进行交底，形成交底记录，相关部门必须按 要求进行现场交底工作的实施。 6、定稿合同须项目经理签字、签约的分包单位签字盖章并附相关证照后，分公司才予 以受理。 7、合同管理：综合办、财务科、预算科留存所有合同；材设科：材料与设备采购、租 赁合同；项目部：留存本项目全部合同。合同留存部门需做好合同台账。 项目部 分公司相关部门 分公司班子 盖章（生效） 审批 审核 修改合同，再评审，再上报 定稿合同装订成册，分包单位签字盖章，填具分公司用印审批表， 组织评审，意见汇总后 反馈项目部 评审修改后定稿 评审初稿合同，上报 拟定分包合同 合同交底
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
劳动合同签订流程图 备注 1、特殊合同为公司高层或其它特别重要岗位的员工与公司有特别协议的员工。如：特殊岗 位员工、涉密岗位员工。 2、附件《新订劳动合同通知书》、《劳动合同签订报批表》、《劳动合同续签（终止）通知书》、 《劳动合同续签（终止）审批表》、《特殊岗位协议书》、《协议书》
一、签订劳动合同通知书（存根） 第（）号 员工：所在单位：通知发出时间：年月日续订劳动合同类型：有期限年（）无固定期（）（选择其中一项）通知送达方式：直接送达公司经办人： 本人已收到单位于_______年_____月_____日发出的《签订劳动合同通知书》。已完全阅读并理解其容。 （一）、计划生育证明、学历证书、技术书复印件（交验原件）； （二）公司认可的医疗机构出具的体检合格证明； （三）最后工作单位离职证明材料（如岗位需要）；
三、劳动合同续签（终止）通知书
劳动合同续签（终止）通知书 中心： 贵部员工与公司签订的劳动合同将于年月日届满，公司拟与其续签（终止）劳动合同，请部门经理签署意见。 人力资源部 年月日 管理中心总经理意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期： 直接上级意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期：（若同意续签请将此单交员工签字，不同意请于3日返回人力资源部） 劳动合同续签意向通知书 人力资源部： 贵部发出的《续签（终止）劳动合同意向通知书》，本人已于__ __年___月__ _日收阅，本人□同意□不同意与公司续签劳动合同，并于合同届满日期前到人事部续签（终止）合同手续。 （请员工注明是否同意续签，若不注明公司将视为员工同意续签） 员工签名：日期：四、劳动合同续签（终止）审批表：针对基层员工批量审批
合同审核审批流程 欧阳歌谷（2021.02.01） 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款法度，并最年夜限度的避免风险。 适用规模：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包含7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审 核法令风险、审核财务风险、审批、签署合同和挂号存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采取非标准样本的合同需要缮制合同文本。
工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包含业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方法等条件，同一类型的合同也具有不合的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方法确定应包含的合同类型。 ③、起草合同文本：对合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法令、律例的规定，包管条款的合法性、严密性和可行性。对关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方法、付款时间、违约条款等，必须向公司的法令顾问咨询，包管用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，包管内容完整，用词准确，没有文字毛病。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。工作内容： ①、评价业务前景：公司的部分主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的成长前景进行评估。对有成长潜力的业务，
工程项目合同签订流程 为加强完善合同管理，维护公司合法权益，特制定本流程。 一、合同签订与执行程序（流程） 项目申请→考察论证→填写合同申请表→草拟合同文本→合同洽谈→合同签订→合同履行→合同验收→合同结算。 二、办理签订合同申请，必须有签约依据。 三、坚持资质调查在先，谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查 (一)企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书(二)特种行业生产经营许可证书 (三)工程建设企业的施工资质等级证书 (四)依据合同性质、类别所要求的其他资质证明材料 (五)审查对方当事人近三年来的经营业绩材料 (六)审查对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力方面的相关资料,以确定其履约能力 四、合同条款不得随便约定预付款或定金。确属需要预付款或定金的，必须经公司总经理批准，但定金数额不得超过合同标的额的20％。 五、合同会审 合同承办人牵头，首先由工程部长、预算部、工程副总、财务副总及法律顾问进行部门会签，然后交由总经理审批后实行。 六、合同约定内容到货、竣工后三天内，合同承办部门应通知工程副总、预算部、财务副总等相关部门对合同项下的工程或项目进行验收。
七、合同履行完毕，填报《工程竣工验收单》和《结算报告书》，如合同履行期间有违约事件的，应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意见，交财务部门结算。 八、经总经理特批的特殊合同可以简化上述手续。 九、5000元以上的支付，原则上必须签订合同，否则财务部门拒绝报销支付。 十、签订合同至少一式五份，业务部门一份、财务部门一份、合作方自留一份，公司财务副总一份,办公室存档一份。
临清宇联轴承科技有限公司 合同制定与跟进流程 为规范公司合同的签订、履行和生产计划制定等程序，并最大限度的避免风险，现根据公司实际情况制定本制度。 一、成本核算： 1、业务员向核算调度部门递交成本核算申请单，注明厂家、 材质，生产工艺，订货预期数量，并附客户提供的产品图 纸（图纸注明接受日期）。 2、成本核算申请单及图纸须有业务员签字。 3、成本核算每计算一次附一次图纸，图纸作为一次性资料，不二次利用，无图纸不予核算。 4、锻件重量由核算调度部门及锻造车间主管共同计算，两部门意见一致后方可报价。 二、价格制定与合同审批： 1、核算调度交业务员的价格为成本价，利润等加价由业务员根据客户情况制定。 2、合同交货期、交货方式等由业务员同客户、生产部门、核算调度部门协商制定并签字认可，如合同误期，参照公司交货期规定给予延误部门处罚。 3、业务员与客户洽谈完毕后，初步草拟合同一份，合同应注明，材质、型号、数量、交货期、产品交付状态、工艺要求、
图纸，价格是否含税，承兑价或现金价等。 4、核算调度部门根据初步合同制定预算表，预算表必须由总经理审批签字后方可形成正式合同。 5、预算表审核通过后，初步合同转为正式合同，正式合同应注明材质、型号、数量、交货期、产品交付状态、工艺要求、图纸，交货方式、付款方式，价格是否含税，承兑价或现金价等。合同由业务员、客户签字盖章确认。 合同内容如不齐全，合同不成立。 6、正式合同一式三份，交业务员、核算调度部门、客户妥善保管。 三、生产计划的制定： 1、合同签订后，核算调度部门在图纸上标明合同编号，并制定生产计划发放生产部门。 2、各部门应严格按照生产计划所规定的工艺标准、交货日期等要求安排生产，如误期或出现质量问题需交书面材料说明原因，并根据公司制度进行相应处理。 四、本制度自总经理签字之日起实施，如有变更另行通知，望公司各部门严格根据公司流程工作。 临清宇联轴承科技有限公司 2015-01-19 拟制：审核：复核：批准：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同审核流程图及文字说明 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
、合同审核流程图（另附详细文字说明见下） 非项目类 .包含内容 （ 形成初次修改意见，包含风审会意见 和业务员与客户沟通后的初步意向 法务根据提交的资料（合同评审表）对合同进行 气编号、拟定、审核、修改等工作。 （详见附件一） 《发回合同申请人，由该申请人与合同对方确认合同，沟通 、后经法务人员认可后 再次修改’再由该部门领导确认。 法务最终定稿 风控、法务、部门领导、 总经理 等有权签署人在合 k 同送审表及合同文本上签字。 合同正本交风控部门保存并描件、归档 （详见附件三） 项目类 /合同申请人提交合同评审表, 经部门领导书面确认 （-风审会审巨表决 1 汇总填写合同评审表 j
二、合同审核流程文字说明 合同申请人：包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。 1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容填写合同工，尽量使用我公司 合同范本； 2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。电子邮件中应同时注明以下事项： 1）项目背景； 2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查， 法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。 3）合同申请人联系方法。 4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表（格式见附件） 上签字。 5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。 3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内，将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。 4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改