采购合同的付款方式
【篇一：设备采购合同付款方式】
设备采购合同付款方式：
选择一
（1）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据，甲方支付合同总价的95%
即xxx元。
（2）质保期满x年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支
付合同总价的5%即xxx元。
选择二
（1）合同生效后，乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约
保函，甲方支付合同总价的10%即xxx元。
（2）乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后，乙方提交合同总价40%金额的发票，甲方支付合同总价的40%即xxx元。（3）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据，甲方支付合同总价的45%
即xxx元。
（4）质保期满x年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支
付合同总价的5%即xxx元。
【篇二：设备采购合同付款方式】
篇一：设备采购合同付款方式
设备采购合同付款方式：
选择一
（1）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据，甲方支付合同总价的95%
即xxx元。
（2）质保期满x年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支
付合同总价的5%即xxx元。选择二
（1）合同生效后，乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约
保函，甲方支付合同总价的10%即xxx元。
（2）乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后，乙方提交合同总价40%金额的发票，甲方支付合同总价的40%即xxx元。
（3）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据，甲方支付合同总价的45%
即xxx元。
（4）质保期满x年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支
付合同总价的5%即xxx元。篇二：设备采购合同
合同编号
：
办公设备采购合同
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
签订时间：年月日
签订地点：甲方（买方）：法定代表人：住所地：电话：传真：电子信箱：通讯地址：邮政编码：开户银行：账号：
开户银行地址:
乙方（卖方）：
法定代表人：住所地：电话：传真：电子信箱：通讯地址：
邮政编码：开户银行：账号：开户银行地址:
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的
规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买办公
设备事宜，签订本合同并共同遵守。
1. 采购办公设备的名称、数量、规格型号及价格（提示：若采购的
办公设备种类较多，可以另行制作《办公设备采购明细表》作为合
同附件，《办公设备采购明细表》应具体写明办公设备名称、规格、型号、数量、价格、备品备件、随机资料、技术资料等内容。）
2. 办公设备交付时间、地点及方式
2.1 办公设备交付时间：乙方应于年月甲方交付办公设备。（提示：双方约定为分批交货的，可在此条款中约定分批（次）交货的时间。）
2.2 办公设备交付地点及方式：双方约定按以下第
（1）乙方将办公设备安全运抵甲方指定地点：，并交付甲方或甲方
指定的收货人。
（2）提货。上述送货或提货的时间、地点或收货人有变动的，甲
方另行通知乙方。
2.3 办公设备在交付甲方前的运输、装卸费等费用及办公设备损毁、灭失风险由乙方承担；办公设备交付甲方后的运输、装卸费等费用
及办公设备损毁、灭失风险由甲方承担。
3. 合同价款的支付方式
3.1 甲方向乙方购买本合同约定的办公设备，应向乙方支付的合同总价款为：人民币元（大写：圆整）。
3.2甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，按本合同约定向乙方支付合同价款。
3.3 支付方式（采用以下第：（提示：本合同下文设计了预付、后付
及分期支付三种付款方式，供填写时选择。）
（1）甲方于年月日前一次付清合同总价款：人民币元（大写：圆整）。
（2）甲方对乙方交付的办公设备验收合格后个工作日内，甲方一
次付清合同总价款：人民币元（大写：圆整）。
（3）分期支付：
①本合同签订之日起个工作日之内，甲方向乙方支付合同总价款的％，即：人民币元（大写：圆整）；
②甲方对乙方交付的办公设备验收合格后个工作日内，甲方支付合
同总价款的％，即：人民币元（大写：圆整）；
③办公设备的质保期届满且其质量符合本合同约定，甲方在质保期
届满
之日起个工作日内，向乙方支付合同总价款的％，即：人民币元（大写：圆整）。
（4）其他方式：。（提示：双方约定为分批（次）交付办公设备的，可根据实际情况在“（4）其他方式”条款中，将甲方支付价款的
进度、额度与乙方的交货及验收时间相对应。）3.4 甲方的付款方式为：□现金\□支票\□汇款\□银行转账\□其他。
4. 办公设备的验收
4.1 甲方在收到乙方交付的办公设备后，应当进行验收。
4.2 验收的内容和范围：。（提示：此处可根据实际需要填写：办公设备的品种、规格、型号、数量、外观、使用说明、质检合格证明、用户手册、质量保修凭证、随机资料、随机软件及零配件、随机工
具等。）
4.3 验收标准：。（提示：此处填写有关办公设备质量的国家标准、行业标准或甲方对办公设备性能、能耗和其他技术指标等具体要求。）
4.4 办公设备经甲方验收质量不合格或者不符合本合同约定的，甲方有权拒收办公设备并通知乙方，乙方根据本合同约定承担违约责任。
4.5 办公设备需要进行安装、调试的，乙方按下列约定履行相应的合同义务：（提示：4.5项根据办公设备的实际情况选择适用。）
4.5.1乙方应在办公设备交付甲方（或年日前）到甲方指定地点免费
完成安装调试。
4.5.2 办公设备完成安装调试的，乙方应书面通知甲方，甲方在收到
乙方通知后个工作日内对办公设备进行验收。
4.5.3 对办公设备进行验收时，甲乙双方均应派员到场，乙方不派员
到场验收的，视为同意甲方单方对办公设备进行验收的结果。
4.6 甲方在收到办公设备之日起两年内，未通知乙方办公设备不符合本合同约定的，视为办公设备的质量符合双方约定。但办公设备的
质量保证期有国家规定或乙方对办公设备质量保证期有明确承诺的，按国家规定的质量篇三：大型设备采购合同模板
**** 采购合同
买方（甲方）：武汉启瑞药业有限公司
卖方（乙方）：
合同编号：
合同签订地：武汉市武昌区
目录
定
义 ....................................................................................................... ..................................... 3 第一章：合同范
围 ............................................................................. ....................................... 4 第二章：合同价
格 ....................................................................................................... ............. 5 第三章：付款方
式 ....................................................................................................... ............. 5 第四章：交货及交货条
件 ........................................................................................................
6 第五章：包装和标
记 ....................................................................................................... ......... 7 第六章：合同设备系统安装、测试、试运行及设备系统最终验收 .................................... 7 第七章：保
证 ....................................................................................................... ..................... 8 第八章：售后服务条
款 ....................................................................................................... ..... 9 第九章：违约及索
赔 ....................................................................................................... ......... 9 第十章：合同终止与延
期 ......................................................................................................
10 第十一章：不可抗
力 ....................................................................................................... ....... 11 第十二章：纠纷解决方
式 ......................................................................................................
11 第十三章：技术要
求 ....................................................................................................... ....... 11 第十四章：保
密 ....................................................................................................... ............... 12 第十五章：合同生
效 ....................................................................................................... ....... 12 第十六章：其他约定事
项 ......................................................................................................
13 第十七章：附
则 ....................................................................................................... ............... 13本合同于年月日由以下各方签订：甲方：武汉启瑞药业有限公司
地址：武汉东湖新技术开发区庙山小区医药园二期乙方：地址：甲乙双方达成以下合同条款：定义
本合同中提及的名词按以下定义解释： 1．“合同”指本合同及其所有附件。
2．“文件”指技术指标，系统描述文件，一般说明书及本合同项下乙方应提供给甲方的其它文件。
3．“合同生效日期”指甲方定金到乙方帐上日。 4．“设备”指附件ii 中所述所有的设备。
5．“系统终验收”指根据合同第六章出具“最终验收报告”。 6．“合
同一方”指甲方或乙方。“合同各方”指甲方和乙方总称。
7．“违约金”指根据第9.1条在违约情况下相应的赔偿和最终处理方
案以及在延期交货等违约情况下的赔偿。
8．“fat”指根据合同第六章要求出具“出厂检验”。
9．“供货范围”指根据本合同及附件乙方应向甲方提供的所有产品和
服务。10．“现场”指安装全套系统设备（包括软件和硬件）的地点。11．“合同总价款”指由甲方向乙方支付的乙方供货范围内的总货款。第一章：合同范围 1.1合同目的
1.1.1设备名称，型号，数量，金额，供货时间 1.1.2本合同规定了
由乙方向甲方提供的所有设备（详见附件ii）。本合同取代以往各方达成的口头或书面合同、往来函电、文件及其它联络方式达成的协议。 1.2附件及优先权
1.2.1下述文件为本合同不可分割的部分：
附件i. 技术文件 (a. 用户需求标准 b. 平面图)
附件ii. 供货范围 (a. 供货范围及性能描述， b. 技术配置表， c. 备
品备件清单和易损件清单及报价)
附件iii. 设备生产发运及调试验收时间表附件ⅳ. 培训及售后服务
1.2.2所有的附件与合同正文具有同等的法律效力。如果附件之间或
附件与合同之间有不一致之处，则以合同正文为准。
1.2.3附件优先于附件中提及的文件，合同各方一致同意的合同修改
作为本合同的补充，其它条款保持不变。附件中的文件，优先权按
顺序排列。 1.3供货范围
1.3.1乙方应向甲方提供附件所规定的设备。 1.3.2产品描述：附件
包括所有设备的全套产品描述。 1.4货物范围的变更
1.4.1供货范围的变更必须做出书面合同的修改，并由合同各方签字
盖章。第二章：合同价格
2.1合同总价款为人民币包括所有设备的合同总价款为乙方的含税包干价，含包装、运输保险、现场安装指导、设备调试验收。 2.2保险：乙方负责运输费用及运输途中货物保险、货物安全责任。第三章：
付款方式
甲方按如下方式支付第二章规定的货款：
3.1定金：合同各方签字盖章后5日内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币****万元整（￥***,000.00）作为定金。
3.2提货款：乙方在确定具体发货日期前5日内书面通知甲方，甲方收到通知后4日内支付合同总价款的60%，即人民币***万元整
（￥***,000.00）作为提货款，乙方收到上述足额货款后依约发货，
同时开具合同全额合法的17%增值税专用发票。 3.3安装、调试、
验收合格后，设备试运行一月内无故障问题或安装完成三个月内，
甲方支付合同总价款的5%，即人民币****元整（￥**,*00.00）的货款。3.4合同总价款5%，即人民币****元整（￥**,*00.00）的货款，作为质保金，在质保期满第一年后5日内一次性付清（不计利息）。
【篇三：采购合同、付款及发票管理制度】
湖北武铁山桥轨道装备有限公司
采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度
目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购
（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几
种情况处理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、
以货易货业务。
第一条、财务对合同管理规定
公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用
品的采购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单
进行采购，不需签订合同），具体规定如下：
（一）、合同的签订及审批
1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同
的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采
购合同价格申报单》进行。
《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资
属性及价值不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材
料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；（2）、技术改造、
设备等固定资产采购，采购价值2万元以下的由分管副总批准，超
过2万元的由总经理批准。（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批
准后实施采购
2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接
受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。合同额在2
万元以下的由分管副总批准，超过2万元的工作劳务合同由总经理
批准。
（二）、合同内容填写要求
（1）、合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳
务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为
收货后一个月内寄达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）帐号信息等内容。
（三）、合同的报送及执行
（1）、合同报送：各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一
份到计财部材料会计处存，同时实施采购。
（2）、合同执行：所有采购合同业务均应由生产保障部实施采购，劳务合同由行管部执行实施，对于特殊情况下经总经理特批的采购（工程劳务）业务除外。计财务部将按合同约定执行付款事宜，款
项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。在付款时，除
支付财务帐面应付帐款外，在提交用款申请的同时还应附有合同，
对一次签定合同、同一价格多次进货的，在第一次进货时发票要附
合同,在以后价格不变的业务发票后可不附合同，但要在价格发生变
化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函。
（3）、计财部不受理涂改及未经公司总经理或有权签字副总签批的合同。
第二条、付款管理规定
采购（往来）付款业务流程图：业务经手人持用款申请（含附件）
→1、
计财部往来会计核实→2、申请人分管领导签字→3、财务负责人签
字→4、总经理签批→5、财务出纳员付款
所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请”
付款。“用款申请”由业务经办人出具，经计财部往来会计、部门负
责人及分管领导审核，报财务及总经理审批后，按财务管理制度规
定手续办理付款事宜。各采购业务经办人员应对所提交的用款申请
中列示的收款人信息及帐号的真实性、准确性负责，如因提供收款
人信息不真实造成财务误付款，给公司带来经济损失的，由采购业
务责任人承担责任；因用款申请中收款人帐号信息错误造成退汇、
退票的，该笔业务金融机构手续费由业务责任人个人承担，由此造
成的误工误产及一切后果由业务责任人承担。所有付款业务的用款
申请单，除第一次付款的新增供应商外，均需由业务经办人到财务
部往来会计处查询并填写与收款单位帐面往来余额情况后方可继续
下一流程环节。业务经办人在申请正常业务付款时需持“用款申请”
依上述签批流程图顺序依次履行签字手续，如因总经理出差不能及
时签批的，经财务负责人签批后付款；如属特殊业务付款，则由业
务部门负责人、总经理签批，最后交财务负责人审核后付款。出纳
员在接到业务经办人交来的经财务负责人或总经理批准付款的用款
申请时，按实际批复的付款金额及付款方式付款，如果批复付款栏
及批复付款方式栏为空的，按申请付款金额及付款方式办理付款手续。
1、预付款业务：无特殊情况，除采购生产急需材料业务外，其他预
付款业务在未结算总货款或工程款前，不得预付全部价款。
预付款业务流程图：业务经手人持用款申请（含合同采购计划单等
附
件）→财务部往来会计核填帐面往来余额→分管领导签字→财务负
责人签字→总经理签字→财务出纳员付款
（1）、预付款业务付款手续：业务经办人员出具经分管经理、财务
经理及总经理批准的用款申请附合同书、采购计划单，到财务办理
支付款项手续。
（2）、对于预付货款的经济业务, 各物资采购及工程劳务部门必须
慎重把关,确保与供应商业务关系良好，合同正常执行。对于财务帐
面“应付账款”中连续半年出现未发生变化负数金额的业务单位, 由各
物资采购部门业务经办人负责将款项追回, 以避免公司利益受到损失（预付工程款不在此内）。
2、货到付款业务：原则上必须先取得发票再付款，但在不超出财务
规定的到票时间内付款的，按《财务管理制度—货币资金及承兑汇
票管理制度》中的付款规定办理。具体如下：
货到付款流程图：业务经手人持用款申请（含附件）→财务部往来
会
计核填应付款余额→分管领导签字→财务负责人
签字→总经理签字→财务出纳员付款
（1）、对货到付款，发票未到的规定：对于货到入库、发票未到，需按合同付款的，由业务经办人出具用款申请，报材料会计在付款
申请单上标示验收入库单号或临时收料单号（注：入库单必须在付
款之前传达材料会计处），及货款金额，并附“采购合同”。材料会
计签名
确认后报财务负责人审签、总经理核准后付款。对于含量待检的，原则上在未办理入库手续前（即入库单未传达财务前），计财部不受理该笔业务付款，特殊情况确需付款的需总经理特批（由财务认定）。
(2)、对货到已验收、发票已到要求付款的（即帐面应付款）：货到验收入库，相关单据传递手续已完毕，并收到该笔业务发票的，要求该笔业务经手人对发票的内容（货物数量、价格、金额）进行审核，参照该业务入库单及合同等进行核对，确认无误后在发票右下角签章确认，将发票附入库单等单据交计财部，并按规定出具用款申请，交计财部办理付款手续：材料会计核填帐面应付该供应商款项金额、申请部门负责人签字、财务负责人审签、总经理核准后付款。
（3）支付帐面应付款：对于支付帐面应付款的业务，由业务经办人开具用款申请单，填明申请支付金额，到财务部往来会计处核填帐面应付金额，经财务负责人审核，总经理签字批准后方可交出纳员办理付款手续。
第三条、付款方式及收据的取得要求：
付款方式主要有现金、银行电汇、转帐支票、银行承兑汇票等，为了规范开支的管理，防止产生不必要的损失和纠纷，款项的支付主要以银行付款或银行承兑汇票付款为主，原则上超过1万元的业务或经常性的供应商款项均以银行电汇、转帐支票或承兑汇票支付，无特殊情况的均不能支付现金。对于付出的款项原则上均应取得收款方的收款收据，具体付款方式及相关要求如下：
1、现金付款：对于确需以现金支付的业务，在业务经办人员交来