苏州禾孚泰服饰有限公司

《合同订单审批表》填写规范

图例1

说明：以上图例1由业务员填写。

业务人员在接到客户下单后，应根据客户要求填写合同审批表，产生相应的生产跟单号（SO号），并上交总经理审批。总经理审批通过后方可进行生产。有预付款项的应交由财务人员签字确认预付款到帐情况。

图例2

说明：图例2由生产部与合同部相关人员配合完成。

1、业务人员将审批通过的合同审批表流转合同部进行工艺分析，相关人员按

业务人员要求进行工艺确认，包括所需工艺流程，供应商及投料*价格及金额，并进行订单成本预算。

注：一般一个工作日内完成，特殊款式在三个工作日内完成。

2、交由生产总监进行审核，审核通过后进行生产按排。

3、生产助理根据订单实际生产情况填写所需原材料及辅料的实收数、实发数。

4、生产包装出货后仓库根据实际出货数开具《成品围巾销货单》。

图例3

说明：图例3由生产部完成。

1、生产助理根据车间出货情况填写出货情况栏，包括计划数、实出数、次品及

库存数，并在备注栏里注明出货日期。

2、生产助理根据生产过程中出货的一些异常情况进行费用登记，包括产生的版

费、返工费、修色费等一切令公司产生实际损失的费用。

备注：出货后三个工作日内必须完成以上图例1---图例3部分，并流转至下个部门进行费用统计。

图例4

说明：图例4由业务部配合财务部人员完成。

1、业务助理接收到“合同订单审批表”后，在二个工作日内完成流通环

节费用统计后流转至财务部进行利润核算。

2、财务人员根据统计内容在三个工作日内进行总成本统计及利润核算。