编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同评审记录表 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
篇一：采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二：采购合同评审记录 采购合同评审记录 淅T： 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室” 一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三：合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER 20XXA 修订次（0） 篇四：采购合同评审表2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审 的过程控制
2、适用范围： 2. 1 .金额5万元以上的采购合同； 2. 2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2.3.结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2. 4.客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比 较高的外购成台泵产品采购合同； 2. 5. 800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3. 1.供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3. 2.技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3.3.工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3. 4.质虽管理部：负责合同条款中的质虽要求、质虽 控制点与销售技术协议的相符性，质虽控制的可行性评审； 3.5.财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评
采购合同评审记录表 篇一：采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二：采购合同评审记录 采购合同评审记录 部门: 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室”一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三：合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER：20XXA 修订次（0） 篇四：采购合同评审表 2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审
的过程控制。 2、适用范围： 2． 1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量
购销合同统计表 篇一：销售合同汇总表 篇一：合同汇总表篇二：销售汇总表 yx-xg/bd—09 xx公司合同评审表 类别：编号：yx-xg/bd—02 xx公司备忘单 编号：yx-xg/bd—03 xx公司产品调拨申请单 编号： xx公司价格调整通知单 xx集团营销中心根据市场变化情况，经批准调整如下产品价格，望有关销售部门遵照执行，并传达给经销商、客户：执行单位（部门）：负责人： 执行日期：自本通知发布次日起执行。 批准签发人（签章）： 年月日xx公司市场信息反馈分类统计表 篇三：合同汇总表 卓尔控股申报待审批合同汇总报告尊敬的领导 卓尔控股此次申报待审批合同共10份，其中卓尔（天门）棉花交易中心工程建设项目申报待审批合同8份。卓尔生态物流园申报待审批合同2 份一：卓尔（天门）棉花交
易中心合同申报简介。 （1）合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至a区）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司 合作单位：湖北华顶建筑工程有限公司 合同金额：76万元（柒拾陆万元整） 合同内容：此合同为单价包干40元/㎡，工程量暂定19000㎡，工程在XX年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后，甲方支付完成工作量的50% ；竣工验收交甲方使用后付至合同总金额的80%；结算完成后付至结算总金额的97%；余款3%为质保金，甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。 （2）合同名称：路基施工合同（交易大厅中心至f区）送审单位：卓尔（天门）棉花交易中心投资有限公司 合作单位：湖北华茂建筑工程有限公司 合同金额：万元（柒拾玖万陆千元整） 合同内容：此合同为单价包干40元/㎡，工程量暂定19900㎡，工程在XX年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后，甲方支付完成工作量的50% ；竣工验收交甲方使用后付至合同总金额的80%；结算完成后付至结算总金额的97%；余款3%为质保金，甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。 （3）合同名称：c区仓库土建工程
1 目的 为全面兑现合同，确保生产能力、周期和质量达到客户要求，确保合同制定严密、规范、合法、合规，以保证合同的顺利实施，特制订本程序。 2 适用范围 本办法仅适用于产品销售合同的评审。 3定义 新产品：未将所有工艺资料、图纸移交给现场部门的产品； 合同：包括客户已经下达的正式订单或新品意向； 一般合同：不包含新产品的合同； 特殊合同：包含新产品的合同。 4 权责单位 4.1 销售部负责寻找和收集销售合同市场信息并达成初步意向；负责合同签订过程中的谈 判沟通工作；负责经审批后销售产品价格对客户进行提报； 4.2 商务部负责销售合同商务条款的洽谈和审查工作，拟定销售合同，负责起草评审文件， 对产品型号、数量、客户要求等各方面要求进行描述；负责合同评审流转工作； 4.3 财务部负责评审销售产品价格，并负责对客户资信情况的调查，结算方式和支付条件的审查； 4.4 工程部负责针对包含非常规产品的合同，对销售合同涉及的技术条款和工艺要求进行 可行性论证及审查，评审产品工艺、模具，是否有替代品等方面内容；必要时，会同研发部进行评审； 4.5 供应部负责对销售合同涉及的外购物资配件的可采购性及采购周期进行确定和审查； 4.6 计划部负责对产品生产能力及客户周期要求进行论证和审查，评审订单交期； 4.7 质量部负责对销售产品质量要求、验收标准、方法及质保期限条款进行审查，并负责 确定产品质量保证期，负责评审检验方式、方法等方面内容。
5 作业流程图
6 实施办法 6.1 业务部在收到顾客的产品订单信息（包含电话、传真、邮件等）后，依《与顾客有关 的过程控制程序》对客户产品的要求进行识别，针对特殊合同或客户有提出新要求的合同，以及产品用于特殊行业的合同，须将识别结果记录于《客户需求识别表》；识别的客户要求须逐一评审，评审时，区分一般合同和特殊合同。 6.2 一般合同 6.2.1业务部在销售合同正式签订以前，根据客户订单，通过ERP系统，将订单内容送计划、 财务等部门按管理职责进行评审；如客户有特殊的交期要求，应一并提给计划部门； 6.2.1.1如为未交易过产品，须将经审批后的价格报价给客户； 6.2.1.2 客户接受所报价格后，方可将订单内容发送计划部及财务部。 6.2.2 计划部在收集外购品交期及生产计划后，进行分析，回复可行的生产交期，或回复 是否能按照客户要求的交期进行； 6.2.3 业务部与客户确认交期可行性，经客户确认可行后，打印合同，提交财务部审核； 如客户不确认交期可行，则退回计划部重新安排交期；直至达到客户可接受交期，或取消合同； 6.2.4 财务部确定对合同涉及的价格、客户资信情况、结算方式和支付条件的内容无异议 后，对系统中的订单执行审核动作，并在合同上签字； 6.2.5 商务部将合同盖章后传真给客户，并在客户回传后留底；如使用客户合同格式，可 不需要再次回传； 6.2.6 满足发货条件后，安排发货。 6.3 特殊合同 6.3.1 业务部填写《合同评审表》，交由工程技术、质量、生产等部门按管理职责进行评审； 6.3.2 在需要对客户提供的型号进行转换时，由业务部将相关资料转移给工程技术部门进行处理； 6.3.3 工程技术部门在转换型号，遇到暂无我司对应产品的情况时，须研究确认我司是否 有能力开发，以及开发完成周期； 6.3.3.1 如无现有产品，须提供是否有可替代产品信息； 6.3.3.2 如无可替代产品，应确认我司是否有能力开发； 6.3.3.3 对于有能力进行开发的产品，参照《开发控制程序》； 6.3.4 对于我司在开发中产品，由业务部将相关信息告知者客户； 6.3.4.1 经总经理制定价格后，由业务员按照权限进行报价； 6.3.5 对于无开发计划，但有可替代产品的，业务部提供信息给业务员，由业务员与客户 沟通是否可使用替代品；在客户接受后，进行报价等后续动作； 6.3.6 对于我司暂无开发计划，而有能力开发的，由业务员整理客户相关资料，包括客户
产品销售合同执行流程 产品销售部营销管理部产品中心 1、起草合同 2、合同评审 评审是否通过 3、合同签订是 5、合同备案 7、回款确认 9、产品发货 10、收货确认 12、安装支持 13、售后服务回访 是否需要评审是否4、在ERP 中录入 销售订单否 8、在ERP 生成发 货通知单 11、收货确认备案 6、PMC 安排 研发、生产、采购
流程说明 1、合同起草： （1）合同起草前的商务洽谈工作由产品销售人员或BU人员完成 （2）产品销售合同起草工作由产品销售人员完成，BU人员也可起草，但须产品销售人员确认 （3）产品销售合同原则上按公司产品销售合同模板起草 （4）合同起草完成后先由产品销售部总监审核，并判断是否需要进行公司评审，如需评审则由营销管理部组织公司评审；如不需要评审，则直接签订合同。 2、合同评审： （1）合同评审由产品销售部发起： 按照标准产品、条款不变的合同无需评审，直接签订 产品技术有变动、有外采产品、金额较大的合同需进行评审，由产品销售提出申请，营销管理部组织相关部门参加评审 （2）合同评审内容： 财务审核：产品报价是否合理，毛利率是否在50%以上，合同条款是合理性 研发审核：合同产品是否需要定制研发，给出合同研发所需要的时间 产品中心审核：合同清单内的自产品库存情况，需要外采的产品价格及到货时间，产品销售部对外采品情况有权提出异议。 3、合同签订： （1）产品销售总监或合同评审通过后，产品销售人员负责合同签订相关工作；（2）销售经理根据客户要求和货款情况安排销售内勤开具发票； （3）合同一式四份，双方各执两份，必须为原件。 4、在ERP中录入销售订单 （1）产品销售部内勤负责根据合同要求在ERP中录入销售订单； （2）录入销售订单时，根据研发中心提供的产品版本选型表进行产品选型，如果选型表不能满足合同产品要求，则需要产品销售人员安排内勤人员通过 工作联系单方式交给产品中心PMC人员，PMC人员安排研发。
文件编号：WSQP-7.2-04 永康市威盛工具有限公司 合同评审表 评审日期：年月日NO:
销售部：合同批准人：日期：、 与顾客有关的过程控制程序WSQP-7.2-01 1 目的 对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。 2 适用范围 本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。 3.3 品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。 3.4 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。 3.5 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档次高、数量大、有特殊要求的订单）。 4 工作程序 4.1 顾客需求的识别 销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求（如合同等），如实填写《合同评审表》，明确识别： a）顾客明示的产品要求，包括产品外观、质量、交付、支持服务（如包装、运输等）、价格等方面的要求； b）顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足这些要求应做出承诺； c）与产品有关的法律、法规的要求（如CCC认证、CE认证、GS IEC-60745）； d）任何确定的附加要求。 4.2 对产品有关的要求的评审 4.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，通过评审应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），此顾客要求在接受前应得到书面确认； c）公司有能力满足规定的要求； d）与以前表述不一致的合同要求已予以解决。
合同/订单评审程序文件编号XSH702 版本A/1 实施日期2010/12/1 页码1/8 1 目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。 2 范围 本程序适用于本公司市场营销部的合同/订单的评审、修订。 3.术语和定义 3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。 3.2特殊合同/订单的定义： 对符合以下要求的合同/订单为特殊合同/订单： ａ) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单； ｂ) 合同/订单成交金额超过50万元（含）以上的合同/订单； ｃ) 新产品合同/订单； ｄ) 对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。 上述四种情况以外的合同/订单均为一般合同/订单。 3.3一般评审：由市场营销部对一般合同/订单的评审。 3.4会签评审：由市场营销部组织技术部、生产制造部、质量管理部、采购部、财务部和综合管理部等相关部门人员参与对特殊合同/订单的评审。 4 职责 4.1市场营销部负责组织合同/订单的评审，负责标准产品合同的签订，负责保管合同/订单及其评审材料。 4.2财务部负责核定各类产品的最低销售价格。 4.3技术部负责产品特殊技术性能要求的理解，提出产品制造可行性和风险分析及评估的结论，并与市场营销部或顾客沟通。 4.4质量管理部负责对产品的特殊质量要求和其所需的检测方法和手段进行分析、评估，提供证据已满足顾客的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场营销部，或直接与顾客进行沟通协商。 4.5生产制造部负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力及机器设备负荷能力和人
销售采购合同评审_ 销售采购合同评审 1. 评审内容 1.1 销售采购合同进行效益评审，按部门确定的产品系列进行评审，重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标； 未提供效益评审表，综合经营管理部有权拒绝评审； 部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，同时提供各产品系列的安全库存、采购周期，在综合经营管理部备案，作为采购合同评审的依据之一； 2、评审权限采购金额库存金额产品商品销售收入≤3000万元的部门产品商品销售收入＞3000万元的部门经营管理部权限本部权限小于上月出库金额提出效益评审提出效益评审确认评审盖章大于上月出库金额大于300万提出效益评审提出效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险，审批后盖章小于300万大于50万提出效益评审完成效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险，审批后盖章小于50万完成效益评审完成效益评审确认评审盖章 3、评审流程3.1、采购员负责填写“销售采购合同效益评审表”中的“送审人意见”，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、合法性负责； 未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审； 3.2、送审人填制完成“销售采购合同效益评审表”后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审，提出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批； 3.3、部门内部完成效益评审后，将“销售采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录及相应的价格政策，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；
工作行为规范系列 产品销售（订单）合同评 审实施细则 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-19114产品销售（订单）合同评审实施细 则 Product sales order contract review implementation details 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 产品销售合同(订单)评审实施细则 1、目的 准确地理解采购方的要求，在接受合同前，使任何与其不一致的要求得到解决，各要求在条款中有明确的规定，确保公司具有满足合同、订单要求的能力，以便正确签订合同，严格履行合同，特制定本管理办法。 2、适用范围 适用于zz股份有限公司产品销售合同的评审、履行。 3、职责 3.1营销中心在合同评审中的职责 3.1.1负责制定本公司合同评审办法并组织实施，确保客户的要求得到满足。
3.1.2合同评审员负责本公司合同评审会议的记录，对预评审合同、订单的要求按本规定实施合同评审。 3.1.3营销中心主任、销售副总、总经理或授权常务副总按规定的合同评审权限对合同进行评审。 3.2技术中心在合同评审中的职责 技术中心负责产品技术条件的洽谈，确定产品生产工艺、工艺路线及产品原材料消耗，签订产品技术协议、验收标准等技术内容。 3.3制造中心、管件车间在合同评审中的职责 制造中心根据设备、工装情况，评审产品交货期能否满足用户要求。 3.4原材料进出口有限公司在合同评审中的职责 原材料进出口有限公司负责评审原材料采购时能否满足技术条件要求，材料价格能否满足采购限价，提出原材料的准备周期及是否满足产品生产进度的要求。 3.5质量保证部在合同评审中的职责 质量保证部负责对产品全过程的质量控制，质量保证及检验手段能否满足产品检验要求进行评审。
采购合同的评审 篇一：采购合同评审控制程序 1. 目的 保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。 2. 范围 适用于各子分公司采购合同。 3.职责 集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；各子分公司采购负责人负责组织；综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；各公司总经理负责在授权范围内签订合同。 4.合同拟定 集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定； 各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信 息； 对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审 批后方可执行； 5 合同评审评审内容 （1）对方当事人的真实性和合法性；（2）产品质量
的要求；（3）产品品种的要求；（4）产品数量的要求；（5）交付期限；（6）运输方式；（7）接受价格；（8）结算方式；（9）合同表述是否准确；（10）合同条款内容是否完备；（11）合同条款是否对抗法律法规；（12）特殊要求；（13）违约责任； （14）发生争议的解决方式；（15）其他。评审方式 根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。 评审依据 依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。 经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为 止。 6.引用文件 《中华人民共和国合同法》《城镇燃气设计规范》 篇二：采购合同评审表 篇三：02)最新采购合同评审制度 篇四：采购合同评审表 2
制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。 2 适用范围 适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。 3 职责和权限 3.1 综合办负责接收合同，以及合同评审流程。 3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。 3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。 4 工作程序和要求 4.1合同的分类 4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。 4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。 4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。 4.2合同的评审 4.2.1合同评审的内容 4.2.1.1产品要求得到规定。包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。 4.2.1.2实现合同的能力。包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。 4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。 4.2.1.4 满足其他的要求。包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。 4.2.2 合同评审的方式 4.2.2.1 一般合同的评审 由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评 审。经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.2特殊合同的评审 对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部 门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.3日常订单的评审 认定的成熟顾客，订单涉及产品要求均为常规情况，由综合办核对订单信息，确认并 标注。标注后的订单可作为确认记录。 4.3 合同的签订和实施 4.3.1 订单标注确认后，由综合办组织生产、库存、发货，以及执行合同中约定的其他事
文件制修订记录
1.0目的 通过对合同进行评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺利执行，按时向客户交付符合要求的产品。 2.0适用范围 适用于本公司所有销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满意度，和相关信息的评审。 3.0职责 3.1业务部负责组织合同评审： 3.1.1提供合同评审资料； 3.1.2评审过程跟踪，协调评审中出现的问题； 3.1.3当评审内容中出现不能满足客户要求时，将信息反馈给客户； 3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。 3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得一致意见； 3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。 3.2.3负责裁定合同评审结论。 3.3品管部负责对检验能力和方式等内容评审，资材部负责对物料供应、生产部对生产能力、工程部对工艺、技术能力评审。 3.4在合同评审内容中出现不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。 4.0定义: A类订单：特殊要求——对于有特殊要求或是没有量产过的产品/订单。 B类订单：一般要求——已经量产过，无特殊更改的常规订单。 5.0工作流程 见附件。 6.0说明：
当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《纠正与预防措施控制程序》进行处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满意为止。 7.0相关文件： 《客诉管理办法》 《纠正与预防措施控制程序》 8.0相关表单： 《订单/合同》 《订单评审表》 《生产命令单》 《生产计划与排程》 《内部事务联络单》
文件编号：HLLG-GS-B-09 页数：共6页第1页 浙江海亮股份有限公司 合同订单管理程序 编制：雷婷 审核：何旭鸣 批准：赵利兴 受控：受控 执行日期： 2015年3月15日
本管理文件修订历史信息： 文件会签：
合同订单管理程序 1.0目的 为保证能正确识别和理解顾客要求，评价并确认本公司具有满足顾客要求的能力，以规范合同/订单评审活动，并加强与顾客的沟通，特制定本程序。 2.0范围 适用于本公司与顾客有关过程的控制及与产品有关的所有合同/订单的评审活动。 3.0职责 3.1销售部开展市场调查、拟订营销目标和策略，组织开展产品推广和售前服务。 3.2销售部负责与顾客有关的过程的控制，组织合同评审并实施监控，负责与顾 客的沟通及交付后的服务活动，并保存相关记录及资料。 3.3 各部门负责人就本部门满足顾客和合同要求的能力进行评审并实施。 3.4 必要时由总经理审核并协调合同评审结论。 4.0定义 4.1合同：是指有长期合作协议或以公司规范合同销售定型产品的书面合同，是 产品长期批量供货的总合同。 4.2 订单：是指根据需要，在合同范围内下的订货协议(包括口头、来电、来函、 传真、邮件等)。 5.0程序 5.1市场营销和售前服务 5.1.1销售部组织并开展市场调查的工作，每年不得低于一次，并于每次调查完 成之后提交《市场调研报告》，其内容至少包括： 1)主导产品的市场占有率 2)国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状 3)当前顾客及潜在顾客的需求和对未来产品发展的期望 4)外部竞争中的机会 5)外部竞争中的威胁 5.1.2销售部根据市场调查的分析结果，拟订《市场营销计划》，于每年12月15
合同评审程序文件 1、目的 对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围 本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。 注： A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。 B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括： a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。 3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。
4、程序内容 4.1 合同评审的方式： 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。 4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2） 4. 2 A类合同的评审 由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保： A、合同内容明确并形成文件； B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求； C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括： A、原材料、零部件的采购能否及时到位； B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求； C、服务能否满足用户的要求；
合同订单评审过程文件 1.目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。 2.适用范围 本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。 3.定义 3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求； 3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求； 3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。 4.职责 4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。 4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。 4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。 4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明； 4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明; 4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。 4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。 5.工作程序 5.1 顾客要求收集 5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。 5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。 5.2 沟通谈判 5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。 5.3 合同订单评审 5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审； 5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求； 5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求； 5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；
订单评审程序 Purchase order Review Procedure 1、目的 Purpose 为保证公司能满足客户的要求，并能及时合理安排生产，故对客户所下之订单进行有效评审，特制定本程序。 This procedure is stipulated in order to meet customers’requirements, assort production reasonable and timely and ensure to review customers’order and requirements effectively. 2、适用范围 Scope 适用于公司所有客户订单的评审。 Be applicable to all customers’ order review. 3、定义 Definition 无 No 4、订单评审过程图 Purchase order review flow chart
输入部门：外部客户 Input: External customer 过程客户：外部客户 Process clients: customer 支持部门：工厂技术 部、生产部 Support dept.: Factory tech. dept.; production dept. 使用资源 Resources 1、 计算机网络 Computer & internet 2、 电话 Telephone 3、 传真机 Fax machine 过程责任者： Related principle: 市场部经理。其能力和资格见《岗位职务说明书》 Market manager, Specified requirements see job specification 过程输出： Procedure output: 1、 订单签定回传 PO confirmation & transfer back 2、 订单评审表 PO review sheet 3、 生产通知单 Production order 4、 订单更改通知单 Revised PO notification 支持过程：无 Support: No
订单合同评审流程 1.0 目的 通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。 2.0 适用范围 适用于公司所有合同及客户订单评审。 3.0 定义 无 4.0 权责 4.1 业务部（PMC） 4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。 4.1.2负责主导合同及订单之评审。 4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清. 4.2工程部:负责制订相关產品档资料. 4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料. 4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控. 4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控. 5.作业内容 5.1订单接获及登录: 5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交 期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。 5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客 户确认后,登录于《订单记录表》内。 5.3订单评审 5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关 部门对订单进行评审： 5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书 BOM表、材料及原材料样品、图纸)； 5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审； 5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审； 5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审； 5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送 交客户完成接单作业。
签订材料购销（租赁）合同应注意的事项 为了防范经营风险，有效遏止材料款纠纷的出现，在签订材料购销（租赁）合同时我们必须注意以下几个方面的问题： 1、注意供应商的名称：⑴注意审查合同上打印的材料供应商的名称应该与合同上所盖公章上的名称相符，因为从法律效力的角度看，是以盖章为准的；⑵合同上的供应商名称与其提供的企业营业执照、资质证书、法人代码证、生产许可证等相关证书上的名称是否相符。 2、关于《材料申购单》上要求材料商签收一栏的说明：本栏一般针对主要材料的购买，材料商签收后，可以明确我方已经告知其需要材料的数量、规格以及进场时间等，如果其未能按照我方要求进场，就构成违约，有利于我方追究其违约责任。 3、合同尽可能采用我们公司自己的范本。确实不能采用自己的范本而采用其他合同范本的，应该在合同中把对材料的质量要求、技术要求，以及交货地点、方式、运输方式、运输费用，验收标准和方法等写得具体明确，尽量避免使用词义含混的词语。 4、结算方式及期限对我方来说是至关重要的。在签订材料购销（租赁）合同时，应尽可能考虑材料款的支付时间与建设方付出工程进度款的时间接轨，避免出现我方缺乏应有的支付能力的现象，给自己造成被动。另外材料款结算依据需明确化，不能简单地以“发、退料单为依据”，建议修改为“以我方×××签字的收、退料单为依据”。 5、违约责任在一份合同中是非常重要的条款，旨在督促合同双方切实履行合同。因此我方不仅要考虑自己的履约能力，还要考虑到供应商的履约能力，充分估计到供应商未能切实履约时所造成的我方损失，并在合同中予以明确供应商应承担的责任。比如违约条款的违约责任“未按合同约定向乙方支付购货款，按总货款的日万分之五向乙方支付违约金”中“按总货款的日万分之五”建议修改为“按应付未付款额的日万分之五”。 6、租赁合同中如果出现“乙方如长时间拖欠租费，甲方可在乙方工地拖走与所欠租品价值相等的乙方所有物品，乙方不能以任何理由阻碍，若造成损失由乙方承担”等对我方极为不利条款的，建议删除。如果出现“租赁期间甲方有权将所有权转移给第三方，应通知乙方，新的所有权即为本合同的甲方。”等条款的，必须删除。 7、严格执行公司的用章制度，严禁使用项目部技术专用章签订购销（租赁）合同，除小批量的零星用材直接购买外，其余采购批量大的材料均需签订购货合同。大宗材料
合同协议书评审表 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
文件编号：WSQP-7.2-04 永康市威盛工具有限公司 合同评审表 评审日期：年月日 NO:
销售部：合同批准人： 日期：、 与顾客有关的过程控制程序WSQP-7.2-01 1 目的 对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。 2 适用范围 本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。 3.3 品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。 3.4 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。 3.5 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档次高、数量大、有特殊要求的订单）。 4 工作程序 4.1 顾客需求的识别 销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求（如合同等），如实填写《合同评审表》，明确识别： a）顾客明示的产品要求，包括产品外观、质量、交付、支持服务（如包装、运输等）、价格等方面的要求； b）顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足这些要求应做出承诺； c）与产品有关的法律、法规的要求（如CCC认证、CE认证、GS IEC-60745）； d）任何确定的附加要求。 4.2 对产品有关的要求的评审 4.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，通过评审应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），此顾客要求在接受前应得到书面确认； c）公司有能力满足规定的要求；
销售合同评审表范本 篇一：销售合同评审表样板 山东塑业有限公司销售合同评审表 评审序号：号评审人员：评审时间：201 0年 4月 1 日 2：此评审表签字后不能随便改动，改动时必须有评审人员及各部门负责人统一改。 3：第一联：业务部；第二联：生产部；第三联：质检科；第四连：授权人。第 1 联篇二：合同评审表模板 合同审批表 审核会签说明： 1、参与审核会签的部门，除全面审核合同中所列内容外，还要重点审核 与本部门职能相关的条款与内容，并对此类条款的进行严格把关。会签部门必须在两天内全部签署完毕；特殊的可在一天内签署完毕。 2、此表将与正式签订的合同一并存档。 3、发表人按“合同类别”决定会签流程；之后按此表要求将原件及复印 件，发送至各相关部门。 会签流程如下： 1、产品类合同会签流程：销售部负责人、产品经理、
工程部负责人、财务 部负责人、总经理 2、工程类合同会签流程：销售部负责人、项目经理、工程部负责人、产品经经理、财务部负责人、总经理 3、服务类合同会签流程：工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经 理 4、租赁类合同会签流程：销售部负责人、市场部经理、财务部负责人、总 经理 备注：30万以上合同在总经理审批前由律师介入审核篇三：7-1.销售合同评审表(范本) 销售合同评审表（范本） 准工料、非标合同需总裁批准；2.评审内容须打印，禁止手写；3.非标合同需法务审查。4.评审依据装订附后，缺件无效，审录人最后盖章前合同及附件一致性、完整性审查与归档。 篇四：销售合同评审表 杭州宋城機械設備有限公司 销售合同评审表(限大陸订单) 篇五：销售合同评审表(范本) 特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（内用）
采购合同评审会签单 采购物资名称 合同编号 供货单位名称 合同价款 签订日期 评审级别项目部□分公司□公司□参与评审部门评审意见评审人 项目部 技术部材料部项目经理 分公司 材料科技术科财务科经营科主管经理 公 司 主管部门
工矿产品购销合同 供方：合同编号： 需方：湖南省工业设备安装有限公司签订地点： 签订时间：依照公平、公正、平等、自愿的原则，双方通过协商，达成以下条款，望双方共同遵守，严格遵照执行。 一、供货清单（标的物）单位：元 产品名称规格 型号 材质计量单位 数 量 单价金额 生产 厂家 质量验收标准 详见附件 合计人民币金额（大写）： （￥元，此价格包含运费和税金） 二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方保证提供满足GB 等标准要求的产品，其中未包括的内容执行现行的国家和行业适用于该产品的相应标准、规定、规范的最高标准；供方有责任了解并严格遵守这些标准、规定、规范；供方保证提供合同中确定生产厂家生产的合格产品；供方承诺标的物的质保期限为年，自自标的物全部投入使用完毕工程竣工验收之日开始计算，标的物过质保期后，并不免除供方对其质量问题所应承担的责任。 三、交（提）货时间、地点、方式：合同签定后，供方年月日前将所有标的物送到需方指定地点，具体时间需方另行通知。交货地址：；提货人：；联系电话：。 四、运输方式及到站港和费用负担：运输方式采用运输，运费已包含在合同单价内，不再另行计取。需方验收合格前，标的物的一切风险责任及相关费用均由供方负责。 五、合理损耗及计算方法：。 六、包装标准、包装物的供应和回收：供方提供不使标的物受损的包装，且符合国家安全环保的相关要求，包装物不回收。 七、验收标准、方法及提出异议期限：需方根据供货清单对标的物的数量和外观进行初