抚顺石化分公司客户及合同管理流程说明

流程编号及名称：R/CM06.03 客户及合同管理

一、流程简介：

1、流程内容本流程描述客户合同管理及客户档案管理的过程。

2、流程的起止点自客户提出购货需求开始，至通知客户交预付货款，进入预收货款流程止。

3、术语解释：

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：营销信息处炼油、化工销售部：负责抚顺石化分公司产品买卖合同起草。营销信息处综合部：负责合同会签，归档；及客户档案的归类、保存。

2、业务参与部门及职责：

审计处：负责对合同进行抽审，并对合同的签订执行及其结果的合法性、公正性、合规性、准确性及效益性进行审计、监督。

企管处：负责对合同条款法律有效性进行审核。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

抚顺石化分公司《产品买卖合同管理办法》

2、记录:

买卖合同、客户档案

四、涉及的相关流程

15.01 合同管理

五、涉及风险和相关控制

1. 涉及风险

2 ?相关控制

六、其他需要说明的事项制度是以执行力为保障的。制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着我们的行为和尺度。无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。