1.0目的

确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。

2.0范围

本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。

3.0职责

3.1采购员

(1)负责向供应商询价，填写《物料报价汇总表》，对报价资料的准确性、保密性和

及时性负责；

(2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负

责；

(3)负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。

3.2采购组项目经理

(1)负责组织《物料报价汇总表》的会签审核；

(2)负责审核《合同签订申请表》及采购合同。

3.3市场部经理

(1)参与《物料报价汇总表》的会签审核；

(2)负责审批《合同签订申请表》及采购合同。

3.4副总经理1

(1)负责审核《物料报价汇总表》；

(2)负责批准《合同签订申请表》及采购合同。

3.5开发部

参与《物料报价汇总表》的会签审核。

3.6生产部

参与《物料报价汇总表》的会签审核。

3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况的统计

及供应商档案的管理。

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4.0程序

4.1批量物资的询价、报价

4.1.1采购员按照《采购计划任务书》，向公司认定的合格供应商询价。若合格供应

商不能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照《合格分供方评审程序》对新的供应商进行评定。

4.1.2采购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家有效报

价。对于独家报价，采购员须在《物料报价汇总表》中予以原因说明。各家的报价原则上不应相差30%，如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入《物料报价汇总表》中，并重新询价。

4.1.3批量物资的采购执行上，采购员收到供应商的报价单后，按照各供应商分别

汇总在《物资报价汇总表》上。型号、规格、数量按询价单要求填写。

4.1.4采购员在《物资报价汇总表》选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果在《物

资报价汇总表》中有所体现。

4.1.5《物资报价汇总表》附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。

4.1.6采购员组织生产部、开发部、市场部经理对《物资报价汇总表》进行会签审

核。

4.1.7《物资报价汇总表》实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异，无须

报副总经理1审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见相同后报副总经理1审核。

4.2采购合同的审批

4.2.1采购员依据洽谈结果参照《电子产品购销合同模板》制作合同文本，附上《合

同签定申请表》，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1审批。

4.2.2对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写《代用品审批

表》，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。《代用品审批表》应备档1份文控中心。

4.3采购合同的编写

4.3.1采购合同的编号规则为：

4.3.2采购合同中必要的条款主要有：物资的名称、型号、规格、数量、交货时间、

交货方式（地点），单价、金额、质量要求；供应商的单位名称、地址、开户银行、帐号、税务登记号等项目，采购负责人在审核时重点审查以上项目。

4.3.3批准后的一式四份合同原件，经盖章后将两份原件交市场部文秘统一保管，

采购员保留合同复印件。市场部文秘将合同复印件交技术管理部和财务部备份。

5.0附录与记录

5.1物料报价汇总表（文件编号：QR

6.2-01-01）5.2合同签定申请表（文件编号：QR6.2-00-06）5.3电子产品购销合同模板附录1

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附录1 电子产品购销合同

供方： 签订地点： 1 需方： 签订时间: 年 月 日

二.质量标准 。

三.交（提）货方式 。

四.运输方式及到达地点和费用负担 。 五.包装标准 。 六.验收方式及提出异议期限 。 七.结算方式及期限 。 八.违约责任 。 九.解决合同纠纷的方式 。 十.其它约定事项及未尽事宜

十一.合同有效期限 。

需 方： 深圳市兆日实业有限公司

地 址： 福田区车公庙泰然工业区

213栋6层C 座 邮 编： 电 话： 0755-

传 真： 0755-

开户银行: 市农村信用合作联社罗湖支社

帐 号: 73

税 号: 5757 签 署 人：

合同编号：

供 方:

地 址:

邮 编:

电 话: 传 真: 开户银行:

帐 号:

税 号:

签 署 人: