供应商合同引入操作流程

一、本流程的操作岗位和人员

1. 采购部经理：

2. 采购部总监：

3. 商超总经理：

4. 商品行政部：

5. 商品行政部录入员：

6. 财务人员：

二、操作步骤

1. 采购经理根据《供应商会见报告》以及采购员提报的供应商清单及经营商

品列表进行初审，核实供应商资历，核实商品品质，确定后的供应商清单；

2. 结算中心财务经理在3个工作日内对《合同审批表》新合同条款进行审核、

签字

3. 品类采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字；

4. 采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字；

5. 商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认；

6. 采购经理与供应商签定合同，将签定的合同及《供应商基本信息录入》传

递至商品行政部；

7. 商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实；

8. 商品行政部录入员在系统【合同编辑】模块中进行信息录入，保存；

9. 商品行政部经理在系统【合同编辑】模块中进行信息审核；

10. 结算中心财务经理在2个工作日根据合同及《供应商基本信息录入》在系

统【合同财务审核】模块中进行信息资料核对，确认无误后进行信息审批，合同盖章并存档一份合同；

11. 商品行政部录入员在系统的《合同查询》模块中查找新供应商的编码，把

供应商码填在供应商合同上；

12. 商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同；

13. 供应商合同引入流程结束

三、流程图

正邦超市零售有限公司

财务部、营业部、米购部2010年7月22日

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附：表格

供应商会见报告

NO :

会谈时间：采购；

会谈地点：部门：

供应商名称: 供应商编号：

会见目的:

结果：___________________________________________________________ 供应商签字: 采购签字: 部门经理签字:

供应商资料录入单

供应商编号：______________ 部门：____________ 采购员：___________ 填写日期：____________

基本资料

名称：

结算方式：

纳税号：供应商自定义代码：

供应商名称：

地址：

供应商缩写：业务员：

邮政编码：网址：邮箱：

公司电话：公司传真：

联系人：传呼/手机：

出单标志：（普通/批量/传真/EMAIL/EDI/NET ）

辅助资料

开户银行：账号：

经营范围：经营性质：（私营/集体/国营/合资/外资）代理级别：（批发商/生产商/代理商/进口商/自产）

法人代表：

卫检证：_______________________________ 质检证：___________________________

纳税人标志：（小规模纳税人/一般纳税人）

其他：

采购经理：___________ 采购品类总监: ___________ 录入：______________ 复核：____________

采购总监：__________________

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