销售收款管理流程
一、销售收款程序：
收款（现金、POS机刷卡）~在销售系统里开收据~核对无误后打印收据~收款人和交款人签名~收据联交客户，记账联交财务。

二、销售收款方式及注意事项：
现金、POS机刷卡、银行转账缴款、收支票、收汇票
1、现金
（1）、一般现金的收款只限于定金和小额的收款；
（2）、验钞：用点钞机验钞时，注意正反两面都过一次机器，如有不能过验钞机的现金，则要求客户更换此张现金；
（3）收妥现金后，在销售系统里作收款记录，并打印出收款收据；
（4）核对收款收据里记录的内容和金额是否正确；
（5）将准确无误的收款收据交客户，提醒客户核对姓名、交款金额等信息，确认无误后在交款人栏签收。

（6）将现金存入公司指定银行；
（7）将银行存款单作为附件粘贴在收款收据后，及时将收款收据交回财务入账处理。

2、POS机刷卡
（1）、POS机刷卡指客户用信用卡或借记卡在POS机上刷卡的形式缴纳定金，首期款或者楼款；
（2）、交易成功后，pos机打印出交易单，请客户在交易单上签名；
（3）、凭交易单和结算单开具收款收据；
（4）、pos机交易单第一联入账，第二联交客户；
（5）、pos结算：必须每天对当日交易进行结算或每收一笔结
算一笔；
（6）、pos机不出交易单的情况不能开收据；
（7）、刷信用卡，已取得授权，交易不成功。

信用卡款项被冻结：
知会发信用卡银行取消授权，重新刷卡交易或引导客户以转账的形式交款
提示：取消授权知会须注明取得授权时间、pos机商户号、授权号、信用卡卡号、持卡人姓名、信用卡期限、交易金额
（8）、刷外币信用卡：
知会客户外币与人民币汇率（按每月第一个工作日财务公布的汇率），按实收金额乘以当月汇率，折算成人民币金额，在pos机上刷
外币卡，输入折算后的人民币金额。

外币信用卡刷卡必须单笔结算
（9）、接受信用卡业务须知：
必须为信用卡本人使用，交易单据须由持卡人本人签字确认；
不可接受超过有效期的信用卡；信用卡拼音一般与卡上签名拼音一致；严禁受理非本人使用信用卡业务，收款人员对客户身份的核实负全责。

3、银行转账缴款
（1）、银行转账缴款：客户缴纳首期款或者楼款，采取银行转
账的方式缴纳，如同城同行转账款项当天即到账，如同城跨行转账则第二个工作日到账，异地汇款一般三天后到账；
（2）、统一由公司财务部在确认到账后开具收据；
（3）、提醒客户在办理转款时，注意叮嘱银行在备注栏上注明
客户名称，项目等信息；
（4）、三个工作日后需确认款项是否到账。

4、支票、汇票缴款
（1）、收支票、汇票：指客户自带支票。

汇票交公司托收的形式缴款，此种方式到账期较慢，如客户急于签合同，建议客户到自己的出票银行办理转账手续；
（2）、开具《票据收款回单》
填写《票据收款回单》:
备注栏须注明业主姓名、款项（如定金）；
注明交票人联系电话；
开票人及收款人签名；
提醒客户异地汇款到账日期一般为三个工作日之后进行查询；
注意：在无法确认是否到账之前不能开具收款收据。

三、收款收据附件处理
1、每张收据均应有附件，附件金额与收据金额一致：
收现金：现金或存入银行存单；
Pos刷卡：pos交易单；
结转：原收据客户联及审批表复印件。

2、原始单据必须用胶水粘贴在收据背面。

四、退款办理的相关注意事项
客户本人到销售现场办理退款申请~销售人员指定客户填写相关退款单据~销售现场填写退款申请单~退款申请单传公司相关部门审批~审批完整的付款单5个工作日内交财务部~财务部审核并办理付款。