未完成1项扣0.5分
4
2、完成公司所有烟草专用机械使用、管理、处置等专卖管理监督；（2分）
未完成1项扣0.5分
2
3、按时按要求核实，录入，整理未及时报送1次扣1分
4
合同审计
5%
对合同执行程序、内容、条款等进行审核把关。（5分）
出现差错、失误1次扣1分
5
物资、配件审计
绩效考评组
2、按时做好绩效考评分析报告；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
3、认真完成月计划各项工作内容。（20分）
未完成1项扣1分
20
财务、预算、内控
20%
1、完成财务收支审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
2、完成预算执行审计（5分）；
未完成1项扣1分
5
3、完成内控评审，做好内部审计监督管理落实工作。（10分）
云南省烟草烟叶公司部门绩效月考评表
被考评部门：审计部考评期间: 2007年9月26日至2007年10月25日
考评内容
考评具体指标
指标
权重
绩效考评标准
计分标准
得分情况
专项考评部门
备注
任务业绩
（90%）
计划编制完成
30%
1、按时编制月计划（含企业文化建设、党务、内控工作）；（5分）
滞后扣1分，无扣5分
5
按相关职能部门标准执行
5
安全保卫部
服务业绩
（10%）
协调沟通
5%
加强沟通协作，保证各项业务正常进行。（5分）
未及时沟通、反馈信息扣0.5分
5
绩效考评组
服务满意
5%
相关单位、部门合作满意，无服务及顾客不良投诉。（5分）
出现投诉一次扣1分
5
合计
100%
100
未完成1项扣1分
10
工程审计
10%
1、参加工程项目招投标，参与合同商谈；（5分）
未参加1项扣0.5分
5
2、及时完成工程项目结算、决算审计工作。（5分）
未完成1项扣1分
5
专卖管理监督
10%
1、配合省局专卖管理监督驻厂员工作。完成公司所有烟草专卖品、涉烟制品购进、加工、保管、销售、运输等专卖管理监督；（4分）
5%
1、参加物资、配件项目招投标；（2分）
未参加1项扣0.5分
2
2、及时完成物资、配件审计。（3分）
未完成1项扣1分
3
审计基础管理
5%
1、按时报送审计报表；（2分）
未及时报送一次扣1分
2
2、及时登记审计台帐；做好其它审计资料收集、整理、管理。（3分）
未做好1次扣0.5分
3
安全工作
5%
制定安全月计划，落实安全责任，规范实施职业健康安全体系。（5分）