标准化供应链操作规程(doc 58页)文档编号：版本号：密级：NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号：密级：保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2013年12月目录1普通采购操作规程............................................................................................................................ - 7 -1.1采购订单................................................................................................................................................... - 8 -1.2采购入库................................................................................................................................................. - 11 -1.3采购发票................................................................................................................................................. - 14 -1.4采购结算................................................................................................................................................. - 16 -1.5采购暂估................................................................................................................................................. - 17 -1.6应付单确认及生成凭证......................................................................................................................... - 19 -1.7采购付款................................................................................................................................................. - 22 -1.8凭证生成................................................................................................................................................. - 26 -1.9暂估后结算差异的处理（单到回冲）................................................................................................. - 28 -1.10采购退货................................................................................................................................................. - 30 -2普通销售操作规程.......................................................................................................................... - 34 -2.1销售订单................................................................................................................................................. - 35 -2.2销售出库................................................................................................................................................. - 39 -2.3销售发票................................................................................................................................................. - 43 -2.4确认销售成本及生成凭证..................................................................................................................... - 46 -2.5确认应收单及生成凭证......................................................................................................................... - 48 -2.6销售退货................................................................................................................................................. - 49 -3库存管理操作规程.......................................................................................................................... - 50 -3.1材料出库................................................................................................................................................. - 50 -3.2产成品入库流程..................................................................................................................................... - 51 -4存货核算及月末结账规程规程...................................................................................................... - 54 -4.1产成品入库成本分配............................................................................................................................. - 54 -4.2成本计算................................................................................................................................................. - 56 -4.3凭证生成................................................................................................................................................. - 57 -4.4月末成本结转......................................................................................................................................... - 59 -1普通采购操作规程普通采购系统流程图1.1采购订单（1）操作岗位基层采购部：采购员，采购经理（2）操作界面说明确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。
1.【供应链】－【采购管理】－【采购订单】－【订单处理】－【维护订单】2.在卡片窗口选择业务类型——『普通采购』，如图3.单击〖增加〗按钮下边的增加方式－自制单据，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口4.进入如下界面，维护项目信息，点击参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图双击存货编码下的空白，点击，选择存货档案（新增档案点击右上角维护按照存货档案编码规则添加）相关信息填写完毕后，点击按钮，保存。
5.下的进行审批，或者在主菜单中单击【采购订单】-【审批订单】，系统将弹出'采购订单审批'的窗口。
单据审批为列表界面。