物料退库制度
一、 目的
本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料(包 括原材料、辅
料、包装物等)退回供应部仓库过程的管理要求与操作 规范。

二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属
各生产车间及供应部仓库等相关部门。

三、相关程序及制度
* 退料规程
(P2-Z1-J4-14)

四、业务流程
步骤 完成时 涉及部门及 步骤说明
1
车间统计员

在生产过程、盘点过程或通过其他途 径发

现存在品质问题的或多余的物 料，现场检
查确定物料品种、数量， 填与《退料申请
单》式四联

2
车间主任 批准《退料申请单》，签字确认
步骤 完成时 涉及部门及 步骤说明
3
《退料 申

请单》 批
准当 日

车间统计员
填写《请验单》，交质量技术部

4
质量技术部质
检员
到车间取样，取样后的物料封严封口，

贴上封条和标签

5
质量技术部质

检员
根据情况决定是否出具《质检报告书》 或

直接在《退料申请单》上签署意见； 检验
结果和质检报告书编号由质检员 在《退料
申请单》上签署，《退料申请 单》质量技
术部留存一联，其余两联 父还生产车间统
计员

6
车间领料员

车间领料员凭车间统计员传递的《退

料申请单》和相应《质检报告书》到
仓库办理退库

7
车间领料员
/

仓库收料员
仓库收料员根据《退料申请单》，点算 数

量，办理入库，开《出库冲红单》， 仓库
收料员和生产部领料员在《出库 冲红单》
和《退料申请单》上签字，
步骤 完成时 涉及部门及 步骤说明
《退料申请单》一联交仓库收料员留 存，
《出库冲红单》一联交车间领料员

8
车间领料员

将《退料申请单》两联和《出库冲红 单》

一联交车间统计员

9
车间统计员

核对《退料申请单》和《出库冲红单》 相

符后，将《退料申请单》和《出库 冲红
单》各一联交核算办公室，《退料 申请
单》一联留存

10
车间统计员 根据《退料申请单》登记物料进销帐

11
核算办公室核
算员 核对《退料申请单》和《出库冲红单》， 存档

12
供应部仓库

将《出库冲红单》一联交会计部进行

会计处理

五、单据及报告
《退料申请单》
《请验单》
《质检报告书》
《出库冲红单》