5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
报表说明：
反映公司整 体及各主营
职能管理 6302.89 5871.95 7887.57
9000.00
8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
4月
5.88% 6.17%
5.26%
5月
12.71% 11.25% 26.32%
6月
5.77% 7.14%
6.25%
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
报表说明：
反映公司整 体及各主营
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、员工离 职率=期间
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
3月
1126167 575967
4月
1234261 873761
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年合计 3157778
报表说明：
反映公司整 体及各主营
数据来源： 财务部
统计口径：
1、业务收 入以当期已
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、统计周 期同财务周
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
管理”包括
职能管理 1 0 0 1 1 0
3
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
2019年度员工离职数量
87.03%
3月
46.38% 53.86%
12.02%
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
报表说明：
反映公司整 体及各主营
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、人工成 本占收入比
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
管理”包括
11111111112222222222333333333344444444444555555555551234567891357913579135790123456789012345678902468024680246800050505050505050505050505050505005005005005005005005005005005050505050505050505050505050505555555555505000505055055050505............................................................000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
6577.17 7772.88 9528.83
2月
1020.94 630.71 4086.88
3月
10100.15 7628.71 31439.99
4月
10971.21 11496.86 19486.48
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
报表说明：
反映公司整 体及各主营
数据来源：
员工花名册 、员工工资
-3
1
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年合计
5
7
0
报表说明：
反映公司整 体及各主营
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、本期内 净增长数量
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含
职能管理 -1 0 -1 0 0 0
-2
20
15
10
5
0
-5 1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
50000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
翻译业务 培训业务
2019年度人工成本
月份
合计 翻译业务 培训业务
1月
508109 324020
61182
2月
439290 270814
56908
3月
522269 310217
66132
4月
541664 322208
71143
5月
一、人员流 动
2019 年 6 月
本月入职
序号 入职时间 姓名
部门
1
2
3
本月离职
序号 离职时间 姓名
部门
1
2
3
本月转正
序号 转正时间 姓名
部门
1
2
3
本月岗位
调整
序号 变动时间 姓名
部门
1
2
3
本月薪资
变动
序号 变动时间 姓名
部门
1
2
3
本月社保
变动
序号 变动时间 姓名
部门
1
2
3
岗位
性别
岗位
入职时间
岗位
转正类型
0.00
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
全公司 翻译业务 培训业务
2019年度人均人工成本
月份
全公司 翻译业务 培训业务
1月
4885.66 4695.94 3947.24
2月
3957.57 3563.35 3556.78
3月
4684.03 4108.83 3779.00
4月
职能管理 2 0 1 1 1 0
5
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
2019年度员工离职率
月份
全公司 翻译业务 培训业务
1月
3.45% 2.53%
0.00%
2月
1.79% 2.60%
0.00%
3月
6.61% 8.43%
0.00%
月份
全公司 翻译业务 培训业务
1月
4
2
0
2月
2
2
0
3月
8
7
0
4月
7
5
1
5月
15
9
5
6月
6
5
1
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年合计
42
30
7
报表说明：
反映公司整 体及各主营
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、统计周 期同财务周
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
管理”包括
月份
全公司 翻译业务 培训业务
1月
112
77
16
2月
110
75
16
3月
113
76
19
4月
112
76
18
5月
103
71
14
6月
98
65
15
7月
8月
9月
10月
11月
12月
报表说明：
反映公司整 体及各主营
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、员工数 量为当月
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
全公司 翻译业务 培训业务 职能管理
数据来源：
员工花名册 、员工工资
统计口径：
1、人均人 工成本=当
2、“翻译
业务”包含 3、“培训
业务”包含 4、“职能
管理”包括
2019年度人工成本占收入比重
月份
全公司 翻译业务 培训业务
1月
74.28% 60.41%
41.42%