2
25
COC记录006.5
动力Team
中温冷冻一次泵点检记录表
2
26
COC记录006.6
动力Team
中温冷却二次泵点检记录表
2
27
COC记录006.7
动力Team
热回收装置点检记录表
2
28
COC记录006.8
动力Team
真空系统点检记录表
2
29
COC记录006.9
动力Team
加药装置点检记录表
2
30
QG/JUQ15.013
审核/日期심사/일자
标准化/日期
표준화/일자
会签/日期공동서명/일자
版本号버전호
1.1
发布日期배포일자
副本编号부본번호
批准/日期결재/일자
1范围
本程序规定了虹欧公司质量记录标识、收集、传递、贮存、保护、保存期限、检索、查阅、处置的管理及要求。
本程序适用于虹欧公司质量记录的控制。
过程质量问题通知单
3
86
COC记录052
技术质量部
量产保证检查记录表
3
87
COC记录053
技术质量部
QC小组登记表
1
88
COC记录054
技术质量部
QC小组活动报告书
1
89
COC记录055
技术质量部
QC小组成果申请表
1
90
COC记录056
技术质量部
监督检查记录表
2
91
COC记录057
技术质量部
不符合处理报告
GB/T19001质量管理体系要求
3管理职责
3.1文件拟制部门
负责编制文件中规定的质量记录的模板，并规定记录的保存部门及保存期限。
3.2各部门负责确定并建立本部门所需的质量记录，并规定记录的保存期限。
4管理内容
4.1质量记录的确定、格式及内容要求
文件编制部门根据文件涉及工作内容的需要确定所需的记录，并按记录的类别、名称设计记录的格式和需填写的内容，记录的设计应充分考虑记录的完整性、通用性、可操作性、易于识别和检索性及易于保存性。
COC记录006.10
动力Team
中温冷冻机点检记录表
2
31
COC记录006.11
动力Team
中温热回收冷冻机点检记录表
32
COC记录006.12
动力Team
低温冷冻机点检记录表
2
33
COC记录006.13
动力Team
冷却塔点检记录表
2
34
COC记录007
动力Team
101西侧配电设备点检
2
35
COC记录007.1
9
COC记录004.1
动力Team
空调点检记录表
2
10
COC记录004.2
动力Team
一般排风机点检记录表
2
11
COC记录004.3
动力Team
酸碱排风点检记录表
2
12
COC记录004.4
动力Team
热排风机点检记录表
2
13
COC记录004.5
动力Team
107#空调点检记录表
2
14
COC记录005
四川虹欧显示器件有限公司企业管理标准
사천COC디스플레이디바이스유한회사관리표준
记录控制程序
기록제어과정
(受控文件未经批准不得复制、打印)
(제어서류는비준이없이복제、프린트해서는안됨)
序号순서
页码페지수
更改单号수정번호
更改人수정인
生效日期발효일자
摘要개요
修订记录수정기록
编制/日期편집/일자
文件编号서류번호
新增客户
2
57
COC记录023
运营管理部
一般信息反馈单
1
58
COC记录024
运营管理部
生产障碍反馈单
1
59
COC记录025
技术质量部
CST原始数据记录表
至产品废型
60
COC记录026
技术质量部
ESD试验记录
至产品废型
61
COC记录027
技术质量部
MTBF温度记录表
至产品废型
62
COC记录028
技术质量部
附加说明：
本标准由技术质量部提出。本标准起草人：刘艳
本标准归口技术质量部。
附录：记录编号、归档及保存目录
记录编号：COC记录000
序号
记录编号
保存部门
记录表名称
保存期限（年）
1
COC记录001
动力Team
PCW25℃水系统点检记录表
2
2
COC记录002
动力Team
PCW20℃水系统点检记录表
2
3
COC记录003
COC记录046
技术质量部
OQA抽样检验质量反馈单（绿）
3
81
COC记录047
技术质量部
OQA抽样检验质量反馈单（红）
3
82
COC记录048
技术质量部
OQA抽样检验质量问题整改通知单
3
83
COC记录049
技术质量部
FTR温度检查表
3
84
COC记录050
技术质量部
QA不良标签
3
85
COC记录051
技术质量部
资产财务部
备用金清理表
15
110
COC记录076
制造部
生产区域温湿度记录表
1
111
COC记录077
行政人事部
年度培训计划表
2
112
COC记录078
行政人事部
员工离职结算表
1
113
COC记录079
行政人事部
外出效果评价表
2
114
COC记录080
行政人事部
培训效果现场评估表
2
115
COC记录081
行政人事部
技术质量部
外购物料检验原始记录表
3
75
COC记录041
技术质量部
仪器使用登记表
3
76
COC记录042
技术质量部
外购物资质量信息反馈单
3
77
COC记录043
技术质量部
OQA抽样检验报告表
3
78
COC记录044
技术质量部
OQA抽样检验记录
3
79
COC记录045
技术质量部
OQA抽样检验质量反馈单（黑）
3
80
4.7.2质量记录应根据载体的不同媒体选择相应适宜的环境保存，保证在保存期限内不得污损、变质、丢失及毁坏，并应防止未经授权的取阅。
4.7.3原则上所有的质量记录应均交由资料室存档。在记录的保存期限内，资料室不得销毁记录。
4.8质量记录的查阅
4.8.1各部门的质量记录如有跨部门人员查阅或外借必须经部门主管负责人批准，资料室人员方可将记录借出。
吸干机点检记录表
2
20
COC记录006
动力Team
冷冻水系统点检记录表
21
COC记录006.1
动力Team
低温冷却泵点检记录表
2
22
COC记录006.2
动力Team
低温冷冻一次泵点检记录表
2
23
COC记录006.3
动力Team
低温冷冻二次泵点检记录表
2
24
COC记录006.4
动力Team
中温冷却泵点检记录表
COC记录034
技术质量部
故障条件测试记录
至产品废型
69
COC记录035
技术质量部
外购物资不合格通知单
3
70
COC记录036
技术质量部
供应商审核全部表格及要求
1
71
COC记录037
技术质量部
检查报告书
1
72
COC记录038
技术质量部
入厂检查日报
3
73
COC记录039
技术质量部
特采委托书
3
74
COC记录040
动力Team
锅炉点检记录表
4
COC记录003.1
动力Team
蒸汽锅炉水泵点检记录表
2
5
COC记录003.2
动力Team
热水锅炉水泵点检记录表2Biblioteka 6COC记录003.3
动力Team
锅炉点检记录表
2
7
COC记录003.4
动力Team
锅炉辅助设备水泵点检记录表
2
8
COC记录004
动力Team
空调系统点检记录表
动力Team
2W-1 101西侧配电设备点检表
2
36
COC记录007.2
动力Team
2W-2 101西侧配电设备点检表
2
37
COC记录007.3
动力Team
2W-3 101西侧配电设备点检表
2
38
COC记录007.4
动力Team
2W-4 101西侧配电设备点检表
2
39
COC记录008
动力Team
101东侧变配电设备点检表
2
92
COC记录058
技术质量部
设计\工艺文件更改通知单
至产品废型
93
COC记录059
技术质量部
文件更改通知单
1
94
COC记录060