内审员审核能力评价表
评价表号：年号
审核部门
公司高管、各过程相关部门
审核类型
审核日期
审核组长
成员人数
人
不合格项数
项
评价项目
分数
评价对象
评价
部门
成 员 名 单 及 得 分
准
备
审核准备
3
全体
管理部
实施计划
6
审核组长
编制和审核
检查表
20
全体
审
核
组
长
现பைடு நூலகம்
场
审
核
首、末次
会议
6
全体
发现客观
证据
18
全体
不符合报告
12
全体
应变性、
独立性
12
全体
审核报告
10
审核组长
管理部
跟踪验证
8
全体
审核材料
5
审核组长
合计得分
100
审核组长
日期：
监督检查员
日期：
审核
日期：
备
注