2018年政府办预算编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）协助县政府领导组织起草审核或以县政府、县政府办名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇（区）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批决定；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（区）向县政府反映的重要事项。

（三）负责县政府会议的会务，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）根据县政府领导的指示或办理公文的需要，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇（区）对国务院的方针、政策以及对省政府、市政府、县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）督促、检查、指导县政府各部门和乡镇（区）的政务信息公开（政府信息公开、办事公开）工作。

（七）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话。

（九）根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反馈情况，提出建议。

（十）收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全县政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；主办县政府办有关内刊。

（十一）负责县政府法制工作；对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务。

（十二）负责全县城管创建和无线电管理工作，督导协调处理城区综合管理和集中整治中出现的矛盾和问题。

（十三）负责全县旅游、外事和侨务管理工作。

（十四）负责全县民族宗教工作的管理，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

（十五）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，负责联系驻汉金融管理部门和金融机构，协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作。

（十六）负责推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作。

（十七）负责全县电子政务工作的管理。

（十八）组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。

（十九）负责县政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，为县政府领导服务。

（二十）办理县委、县政府交办的其他事项
2、机构设置
汉寿县政府办，位于银水东路66号，设14个内设机构（含5个财务独立核算单位），全部（除5个财务独立核算单位）纳入2018年部门预算编制范围。

内设机构：应急管理办公室（汉寿县人民政府值班室）、秘书组、综合信息调研组、督查室（汉寿县人民政府督查室）、政工组、联络组、县长热线办（汉寿县人民政府县长热线办公室）、城镇组、后勤组。

内设机构（财务独立核算单位）：民宗组（汉寿县民族宗教事务局）、旅游侨务组（汉寿县旅游外事侨务局）、金融组（汉寿县人民政府金融办）、法制组（汉寿县人民政府法制办）、优化经济发展环境组（汉寿县人民政府优化办）。

二、部门预算单位构成
纳入我办2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、汉寿县人民政府办公室本级；
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。

收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入与支出都反映在预算中。

2018年汉寿县政府办收入预算1298.94万元，其中公共财政拨款收入1298.94万元，上年结转收入0万元，2018年收入预算较去年增加249.35万元，主要是公共财政拨款收入增加249.35万元。

（二）支出预算。

预算安排支出1298.94万元，其中人员支出418.58万元，对个人和家庭的补助267.38万元，一般商品和服务支出191.74万元，项目支出421.24万元。

2018年支出预算较去年增加249.35万元，主要是基本支出增加92.34万元，其中人员经费增加49.35万元，对个人和家庭的补助减少3.15万元，一般商品和服务支出增加46.14万元；项目支出增加157.01万元，其中运行经费增加2万元，增加政府办公楼电梯安装工程82.01万元，增加专项经费73万元。

四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1298.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为877.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出418.58万元、一般商品和服务支出191.74万元、对个人和家庭的补助267.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为421.24万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等，其中：保安经费9.6万元；政府应急办经费2万元；运行经费131万元；政府工作50万元；督查工作经费5万元；议提案经费2万元；电话费10万元；接待费44万元；会议费12万元；老年归侨生活补助0.63万元；政府办公楼电梯安装工程82.01万元；专项经费73万元。

五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我办机关运行经费财政拨款预算数为191.74万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等方面，较去年增加46.14万元，增长31.68%，增加的原因是将公务交通补贴48.94万元列入机关运行经费核算。

2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费44万元，公务用车运行费15万元，与上年预算持平。

具体情况如下：
1、因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

2、公务接待费
2018年预算安排44万元，主要用于政府各项工作衔接往来等方面的接待活动。

与上年相比支出持平。

3、公务用车购置及运行费
2018年预算安排15万元，其中，公务用车运行费15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

3、政府采购情况
2018年我办政府采购预算总额149.61万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算57.6万元，政府采购工程预算82.01万元。

资金来源为：一般公共预算拨款149.61万元。

4、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，我办共有公车3台，其中：一般公务用车3台，执法执勤用车0台。

5、绩效目标设置情况
我办2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款1298.94万元。

六、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。