1次/月
经营效益好
经济效益
1次/月
按时纳税
定期纳税
1次/月
25 26 27
政府监管部门（劳动和 社会保障）的审核和检 查结果 厂界周边企业和居 不受本公司的污染和 周边企业或居民的投诉 民 影响 或反馈 合法经营 竞争对手 企业核心技术等相关 保密信息无外漏、产品 机密、技术上行业领 质量 先 个人能力提升，构建 有效的培训机制，内 培训计划实施准时率 部发掘培养企业中高 层管理人员 公正、透明的管理制 员工手册 度，改善员工关系 企业稳步发展，岗位 稳定，人员充足 薪资福利的增加 招聘计划 工资、加班工资及福利 管理程序
山东兴达钢帘线有限公司相关方需求和期望
序号
3 4 5 供方
相关方名称
需求和期望内容
原辅材料合格率高
监测指标或项目
来料批数合格率
监测频率
1次/批 1次/年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 不定时 1次/年 1次/年
稳定、持续地合作/互 供应商年度监督审查结 利双赢 果、采购协议 交货设备及时性 付款及时性 未到货反馈表 月结 设备/备件验收报告 计量器具检定、校准记录
SPD-030《培训》 依照《员工手册》规定的管理制度 进行管理 SPD-140/01《招聘》 SWI140-HR.008《员工工资调整管 理办法》
人力资源部 人力资源部 人力资源部
员工流失，员工关系紧张 岗位人员不足，员工流失 员工流失
织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）
产品质量满足客户需求
客户投诉率、客户退货 率、对比试验合格率
1次/月
21
交货及时率 企业进行安全生产， 避免出现大的安全隐 患 保障职工的利益，并 让职工在受到工伤后 能接受工伤医疗 企业达标排放，对周 边环境影响小
交货及时率
1次/月
22
安全标准化审核
1次/年
23
工伤事故次数
1次/月
24
政府机构
各类排放数据合格
1次/年 1次/年 日常
28
1次/月
29 30 31
员工
1次/年 1次/月 1次/年
备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会
线有限公司相关方需求和期望识别表采购部 财务部 公司采购部、设备部 计量室 体系办 质量部（体系办） 安全环保办、体系办 支持场所
对企业的影响
来料不合格影响本公司的生产进度和 最终产品质量 频繁更换供应商造成设备/备件技术 数据指标不稳定 设备/备件到货不及时影响本公司的 生产进度 影响合作的持续性 设备/备件验收不合格影响本公司的 生产进度 影响产品质量 体系不健全影响第二方第三方审核的 通过 顾客对公司质量管理体系运行的不满 意，转嫁为对产品质量的不信任
6 9 11 13 14 19 客户 20 检定、校准机构 审核机构
交付的设备/备件验收 合格率高 计量器具的准确
公司体系运行的有效 内审、外审、管理评审 性、充分性和符合性 建立质量管理体系并 有效的运行 达到安全、环境体系 审核标准 售后服务、技术支持 的配合度 客户审核结果 安全、环境体系审核 顾客满意度
生产部、质量部
生产部
安全环保办
安全环保办
《日生产计划》 《月度生产计划》 《年度生产计划》 按照相关安全生产法律法规进行生 违反《安全生产法》，对企业进行罚 产，并制定《安全生产责任制》《 款，影响公司的信誉 安全生产五同时管理制度》等相关 公司制度进行管理 严格遵守劳动法等相关法律规定， 违反《安全生产法》、《劳动法》相 并制定《伤亡事故管理制度》《车 关规定，对企业造成不良的社会影响 间员工安全管理制度》等相关制度 进行管理 严格遵守环保相关法律规定，制度 违反《环保法》及相关的环保法规， 《安全生产检查制度》等相关制度 对企业进行罚款，严重时减产停产 进行管理，保证排放数据合格
产品交货不及时影响客户生产使用 时， 会造成客户损失。
污水站、安全环保办
财务部
影响企业正常运行
财务部
影响企业正常运行
人力资源部 厂办室
存在违反《劳法合同法》的情况 被周边企业或居民投诉 增加企业的竞争压力
严格执行《劳动合同法》的规定. 环境管理体系 加强培训、关注平时的管理
人力资源部
员工流失，员工能力得不到提升
应对措施
外部供方管理程序 来料检查工作指引 外部供方管理程序 采购和外发管理程序
计量器具检定、校准周期 按IATF16949质量体系要求 《内部质量审核》
不符合ISO 28001标准、ISO 14001标 组织定期进行评审，以发现问题根 源或需要持续改进的地方 准，吊销体系认证证书 顾客对本公司的服务不满意 产品质量不合格造成客户投诉、退货 影响客户满意度，造成客户流失。 顾客满意管理程序 制造控制程序 《过程不合格品控制程序》 《纠正和预防措施》 《持续改进》