序号实际检查情况一各级《安全生产责任标准》是否健全，内容是否符合岗位实际,是否按照“党政同责、一岗双责”要求建立覆盖全员安全生产责任体系。

《安全生产责任标准》是否正式经过审核批准，是否定期进行修订

是否建立安全生产责任处罚细则，把安全责任落实作为奖惩考核重要内容企业安全生产目标和重点工作任务是否层层分解，层层签订目标责任书，是否针对存在安全生产存在重点问题制定具体控制和预防措施。查看安委会建立的正式文件和安委会会议定期召开记录，主要负责人每月是否主持召开安全分析会、每季度召开安委会，针对重点工作是否有明确的指导和意见。

查看领导干部安全生产联系点、事故警示教育活动记录，企业是否下发生产联系点相关文件，生产联系点班子成员是否按规定定期参加部门、班组安全活动。

抽查主要负责人生产现场检查记录，检查主要负责人是否每月对生产区域进行全覆盖检查，检查发现问题是否实现闭环管理。

安全生产规章制度是否健全，是否履行审批手续,是否定期修订。

规程、设备清册、系统图是否健全，是否履行审批手续,是否定期修订。应急预案是否健全，是否履行审批手续,是否定期修订；是否制定年度应急演练计划，并按计划开展演练

安全生产责任标准领导干部到岗履职企业标准规章制度123

中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容安全生产责任制落实

1序号实际检查情况中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容主要生产部门（运行部、检修部、燃输部等）是否按照集团公司标准化要求系统梳理相关制度及记录，是否每年公布现行有效规程制度清单

安监机构、人员和岗级是否符合监督工作规定要求，监督人员是否取证查看安全生产例会、月度安全生产分析会、安全网会议召开记录，月度安全分析会是否针对存在问题提出相应处理措施。

查看事故、障碍和其他不安全事件的调查分析处理情况是否结合实际制定安全监督工作实施细则和奖惩考核办法，重大责任事项是否实行“一票否决”，考核结果是否与部门、人员的绩效管理挂钩。

另：结合外包、反违章等内容检查安监工作开展情况各生产部门的安全生产职责和工作标准是否制定，是否按要求定期开展设备消缺、运行分析、检修维护工作。

检查技术监督体系相关机构及管理制度是否建立健全，是否定期召开各专业的技术监督会，设备异动、设备检修、设备消缺是否实现闭环管理。

是否严格执行交接班、巡视检查、试验和定期轮换制度，台账是否规范询问值长是否掌握输煤、泵房、消防等运行方式和缺陷，是否记录询问值长对重点应急预案内容掌握情况查看两票统计分析和考核记录，抽查部分工作票和操作票询问班组人员是否了解本岗位安全生产责任标准内容

安全生产监督管理安全保证体系检查集控生产运行管理467

2序号实际检查情况中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容抽查两会一活动记录，询问班组人员对近期事故了解情况抽查交接班、巡视检查、试验和定期轮换台账记录（运行班组）抽查设备检修、维护、消缺台账记录（检修班组）说明：抽查班组应侧重于输煤、化水、灰硫、泵房等非集控运行岗位

二是否对风险分析预控工作进行了专门部署、动员和培训是否细化完善风险分析内容，统一印发《员工人身安全风险分析预控本》是否在检修、运行及长期外包单位全面开展安全风险分析预控工作是否对风险分析预控工作建立了监督检查和激励考核机制，企业领导和安全生产人员是否定期进行检查

《风险预控本》是否由部门、班组专柜存放、统一管理

抽查《风险预控本》风险分析和预控措施填写是否规范是否做到每人、每天和每项工作前进行安全风险分析预控

部分班组实地检查风险分析工作组织部分班组实地检查风险分析预控8123序号实际检查情况中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容三是否建立外包项目管理制度，内容是否完善长期外包单位是否按监督工作规定设立安监机构、配置安监人员长期外包单位是否纳入本企业安全管理体系，统一组织、统一管理外包单位是否签订安全协议，安全协议中各方责任是否明确。外包单位资质、证照是否齐全合格，相关人员是否符合作业资格要求。外包人员是否经过入厂安全教育并考试合格，人员变更是否履行手续重点动火、防腐、起吊、高空作业等是否制定专项措施并经过审批大型起重机械、脚手架、施工平台的搭设是否经过检验、验收作业前是否进行针对性的安全技术交底，记录是否齐全是否定期开展外委单位反违章工作，对检查发现问题是否进行考核和建立评估管理制度。

是否采取必要手段和门禁制度有效控制外包人员进出生产区域

抽查现场作业是否严格履行工作许可手续，监理、监护人员是否在场

外包项目安全管理外包单位入厂审查外包施工过程管理23外包项目管理1

4序号实际检查情况中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容现场抽查施工人员是否与提供施工人员名单一致抽查现场作业是否存在临时外包人员担任工作票负责人的现象抽查外包人员是否佩戴证件和劳保用品，询问对入厂培训内容掌握情况外委单位工器具入厂流程是否建立健全，工器具是否按规定完成检验并张贴检验合格标签和入厂标签

安全监督部门或所属管理部门是否定期对外委单位工器具进行抽检

另：结合反违章等内容检查外包现场作业是否存在违章现象四查看输煤专业制度、规程、系统图等是否健全，是否与实际相符查看输煤专业《安全生产责任标准》是否健全，内容是否符合实际查看存在坍塌、坠落、挤压等风险的作业，是否制定专项安全措施是否建立设备消缺和隐患排查机制，对发现缺陷是否挂牌督办，对存在设备缺陷和隐患是否实现闭环管理

是否制定输煤系统火灾应急预案，针对褐煤等自然煤种是否制定和落实防止自然措施

是否对外委单位和临时施工人员进行无差异化管理，外委人员是否定期开展上岗培训和岗位考核，资质审查是否到位。

生产现场实地检查外委单位工器具检查输煤系统生产管理45

1输煤系统安全

5序号实际检查情况中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容了解保护设置是否合理，联锁保护和限位装置等有无强制解除和故障现场楼梯、平台、护栏等是否符合规定，孔洞、落煤斗有无防护，设备转动部分是否装设防护罩

现场照明、声光报警、拉线开关等设备设施是否完好，现场工业监视是否实现全覆盖

现场是否存在积煤积粉现象，袋式除尘器煤尘是否定期清理

储煤场、输煤栈桥等部位是否按规定配置火灾报警和消防设施抽查现场作业是否严格履行工作许可手续，监护人员是否在场现场作业人员是否按规定佩戴安全防护用品，是否针对窒息、灼烫伤等作业风险作业采取必要安全防护措施

检查输煤主控重要运行操作、设备缺陷是否向值长报告（运行班组）

检查系统缺陷、异常和报警等是否及时发现、分析和处理（运行班组）检查启停操作是否按规定核对设备位置状态（运行班组）抽查交接班、巡视检查、试验和定期轮换台账记录（运行班组）抽查斗轮机、翻车机运行岗位是否了解近期输煤系统事故（运行班组）说明：可按类似要求抽查化水、灰硫、泵房等非集控运行班组

生产现场实地检查运行班组实地检查32

6序号实际检查情况中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容五是否每三年进行重大危险源安全评估，并按规定向当地主管部门备案是否建立重大危险源档案和危化品清单，针对危化品制定应急处置措施是否健全危化品安全管理规章制度，包括采购、运输、出入库核查登记、区域准入、重大危险源评估备案等管理制度

是否编制危化品应急预案至少包括火灾、爆炸、泄漏事故、人员灼伤和中毒、污染事件、丢失事件，预案是否齐全，是否定期开展演练

危化品存储是否专人负责，危化品出入库是否严格执行核查登记制度压力容器及管道是否按规定进行定期检验，并办理注册登记，按规定开展技术监督

是否与液氨供货、运输企业签订安全协议，明确各方安全管理职责

运行人员是否持操作票等进行接卸，是否严格履行操作票等手续要求危化品区域检修是否办理工作票、动火票，是否严格履行审批手续，是否严格执行《发电企业重点危险化学品区域安全管理十条规定》危化品作业人员是否持证上岗危化品区域安全警示标志、风险告知牌、应急疏散路线等是否规范进入危化品区域是否接受除静电处理和有关安检，是否进行风险告知

危化品安全管理危化品作业管理12

危化品管理

7序号实际检查情况中国国电集团公司安全生产重点工作检查表检查内容危化品区域防护、应急、监视、监测和报警设备设施是否完善防火、防爆、接地、通风等设施是否符合规范要求氨站、氢站、油库区域的是否存在泄漏等重大安全隐患氨站应急防护器材是否齐全，抽查运行人员能否正确使用正压呼吸器六消防管理制度是否健全，是否明确了防火重点部位，重点防火部位相关措施是否制定，并落实专人负责

火灾监测报警、消防设施等是否按规定进行维护检查和试验，有无记录

是否制定火灾事故应急预案并定期开展应急演练，演练记录是否齐全动火作业是否严格执行动火工作票制度，有关人员是否到场监护湿除、吸收塔防腐作业是否制订落实专项施工方案和安全措施动火及防腐作业人员是否具备相应资格现场使用的材料、设备、器具是否符合防火要求是否动气开展液氨站、氢站、油库、输煤、油系统、电缆沟、充油电气设备及配电室等防火重点部位的检查

运行人员是否掌握火灾报警系统情况，系统是否存在故障或报警信号，相关报警信号有无记录，是否属实，是否处理

环保改造工程防火生产现场实地检查防火及消防管理312

火灾防范8