6.2.2.4
TS16949
持续改进过程
是否对对影响质量的新的或变更岗位的人员提供岗位 ●新员工的培训纪录
培训，包括合同工或代理人员?（6.2.2.3）
●合同制员工的培训纪录
是否通知了影响质量的人员有关不符合质量要求对客 户造成的影响的后果?（6.2.2.3）
●培训内容
是否有过程鼓励员工达到质量目标和实现持续改进， 形成倡导创新的环境?（6.2.2.4）
是否：
a)确定从事影响产质量量的人员的必备能力？
●工作职位描述
b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求？
●每个职位的资格条件
c)评价采取措施的有效性？
●培训计划
6.2.2
ISO9001&TS16949 d)确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以 ●有维持适当的教育，训练，技能和经验的记录
及如何为实现质量目标做出贡献？
吗？
e)维护教育、培训、技能和经验的适当记录？
（6.2.2）
6.2.2.1
TS16949
是否确保了产品设计责任人员具备资格达到设计要 ●是否对设计人员进行FMEA/APQP/SPC等方面的培 求，并具有应用相应工具和技术的能力？（6.2.2.1） 训?
6.2.2.3 6.2.2.3 6.2.2.4
TS16949 TS16949 TS16949
8.5.1
ISO9001&TS16949 分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量 针对工作中存在的问题是否采取过纠正措施或预防
管理体系的有效性？（8.5.1）
措施？有什么效果？
8.5.1.1
TS16949
是否确定持续改进的过程？ （8.5.1.1）
Result: Maj-嚴重不符合、NC-一般不符合、OI-觀察項、C-符合、N/A-不適用
●是否采用激励机制
是否有衡量过程，确保其人员意识到他们工作的相关 性和重要性，以及他们如何为实现质量目标而贡献? ●查看员工满意度测量分析 （6.2.2.4）
部门的质量目标及实现目标的措施是什么？现在目标
949 实现的程度如何？
是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据 ●是否定期的对本部门的工作进行了分析与总结？
●是否规定了收集哪些数据和数据？这些收集的数 据和数据有分析吗？对分析的结果如何应用的？是 否用于持续改进？
证据
审核部门
审核 结论
备注
1/1
顾客导向 过程： 标准要求
人力资源过程
标准
稽核内容
内审检查表
确认方法
6.2.1
从事影响产质量量的工作人员是否从适当的教育、培 ISO9001&TS16949 训、技能和经验方面具备能力?（6.2.1）
●是否建立并维持了书面的培训程序？对于影响产 质量量的工作人员，其能力是如何识别的？识别的 依据是什么？