销售合同管理办法篇一：销售合同管理规定销售合同管理制度第一章总则第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理,规避合同协议风险,依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权制定本制度。
第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组织）的销售供应关系而签订的书面协议。
第二章销售合同格式的使用第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行.第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使用,已作废版本应予以注明。
第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容.一）供需双方全称、签约时间和地点.二）产品名称、质量标准、单价。
三）运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
四)付款方式及付款期限。
五)免除责任及限制责任条款六)违约责任及赔偿条款。
七)具体谈判业务时的可选择条款。
八)合同双方盖章生效等。
第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式;一）若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核,经主管销售副总经理及总经理审批后才能执行。
二)若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“X X条款”执行。
第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。
第三章销售合同审批与签订第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同.第9条与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订评审表》，结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。
第10条,销售合同审批权限规定：一)签订不含确定金额的销售合同，即供货协议,依据以下权限审批:(1）上一年度年销售额500万元（含500万元）以上的合同,由主管销售员制订，销售经理及主管销售副总经理审核,总经理签署；（2）上一年度年销售额100-500万元（含100万元）的合同,由主管销售员制订，销售经理审核，主管销售副总经理签署；（3）上一年度年销售额100万元以下的及新增客户合同，由主管销售员制订，销售经理审批签署；（4）与关联方签订的销售合同按照《关联方交易管理规定》执行。
二)签订含有具体金额的销售合同，依据以下权限审批：（1）合同金额第11条销售合同订立后，客户经理将合同正本交销售助理归入该客户的档案盒,副本送交财务部等相关部门;销售助理应将销售合同扫描成电子档归入电子档客户资料。
第四章销售合同变更与解除第12条合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等原因，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更条款，合同变更由客户经理填写《合同变更申请单》,按照本制度第二章和第三章合同审批权限规定报相关权限人审批。
第13条当合同规定的解除条件发生时，销售合同自动解除，销售部客户经理与客户协商是否续签合同，不续签合同的应出具《客户流失报告单》说明缘由和后续管理措施，报销售经理审核，上一年度销售金额超过100万元的或合同约定金额超过50万元的客户,《客户流失报告单》销售经理审核后应报总经理确认.第14条未发生合同解除条件需要解除合同的，客户经理填写《销售合同解除申请单》按订立合同时规定的审批权限和程序执行,签署《销售合同解除协议》,解除协议审批前均应经过法律顾问审核;《销售合同解除协议》中应指明解除的合同,并明确双方职责。
第15条销售部客户经理依据变更后的销售合同或《销售合同解除协议》办理由于变更和解除导致的违约赔偿事项，公司法律顾问负责指导及办理约定无法履行的诉讼事项.第16条销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。
第五章销售合同存档与保管第17条销售部签订的《销售合同》、《免签销售合同申请单》和《销售合同解除协议》，以及其他关联的单据，必须齐备并归类存档。
第18条客户经理对其负责的客户编制《销售合同登记表》，登记客户名称、签约时间、到期时间、信用账期等重要信息；第19条客户经理应每月检查登记表的到期时间，确保在合同到期一个月内提前与客户签署新的销售合同；若客户不同意签订新的销售合同，客户经理按本制度第13条执行。
第20条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。
第21条销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行；第六章附则第22条本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的，依照公司级规章制度要求执行。
第23条本制度由销售部负责编制和修改，经股份公司总经理审批后发生效力,由销售部负责解释.篇二：销售合同管理制度青岛天赢铸锻工业有限公司规范化管理文件主题：销售合同管理制度一、管理目的加强公司经济活动的管理和监督，规范销售合同管理，杜绝合同实施过程中的失误，维护公司合法权益。
二、适应范围企业对外签定的各类销售合同.本制度所指的销售合同包括国内合同和国际合同两类，国内合同包括国内外协合同,模具采购合同,生产合同等;国际合同包括总合同以及订单合同.三、管理部门营销计划部.四、销售合同签定程序销售合同的签定须经过前期谈判、业务员拟稿、部门经理审批、营销计划部经理审批、会签的程序。
（一）合同签定前1、对外签定销售合同,除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托代理人，法人委托代理人由公司总裁指定，在授权范围内行使签约权.2、签约人在签定经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
包括：对方单位是否具有法人资格，有否经营权,有否履行能力及资信情况；对方签约人是否法定代表人或法定委托代理人及其代理权限.签约人负责签约前的全过程谈判，并尽量以书面形式及时汇报。
编制：栾瑞国审核：批准：3、销售合同一律采用书面格式，签约人负责合同的拟稿工作.4、签定销售合同，如涉及到其它部门或其它企业的,应事前在内部进行协调，统一平衡，然后签约.5、销售合同的签定，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
任何人对外签定合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签定销售合同时有假公济私、损公肥私、谋取私利的行为,一经发现,严惩不贷。
（二)合同审查销售合同在正式签定前，必须报部门经理审查。
审查的要点：1、合同的合法性：对方单位是否具有法人资格，有否经营权，有否履行能力及资信情况;对方签约人是否法定代表人或法定委托代理人及其代理权限；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》的规定；当事人的意思表示是否真实一致，权利、义务是否平等，定约程序是否符合法律规定;是否双方都使用合格印章-—公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；是否注明合同有效期限等。
2、合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全，当事人双方的权利、义务是否具体明确，文字表达是否确切无误，合同履行地是否在我方，合同纠纷是否由我方所在区、市人民法院管辖.3、合同的可行性:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件，预计及取得的经济效益和可能承担的风险,合同非正常履行时可能受到的经济损失。
4、销售合同包含的内容是否完备（1）货品名称、规格、型号；(2）订单数量,交货日期；（3）运输方式；（4）技术指标和质量要求；（5）价格及货款支付办法;(6）包装要求；（7）双方责任；(8）争议处理条款;（9）保密条款。
5、销售合同附件是否完备签字盖章的受控图纸、双方来往函电、电子邮件、价格谈判等作为合同附件存档。
6、是否需要鉴证或公证根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报有关部门鉴证,或请公证处公正。
(三)合同签定程序1、申报业务员填写“合同会签单”，随同合同初稿及报价资料、厂家分析、图纸、技术要求、双方来往函电等一并上报部门经理、营销计划部经理签批。
2、会签(1）会签建议：营销计划部经理按合同性质提出会签建议.（2）会签人:外协合同的会签人至少包括营销计划部经理、财务经理；属于生产环节外协的，由实施和同的责任人负责会签，会签人还应包括厂长及相关部门负责人。
新客户、产品开发合同按照“新产品开发程序”办理.国外总合同的会签人至少包括:营销计划部经理、财务经理、相关分厂厂长、财务部经理、生产副总裁，必要时可请控股公司领导参与会签（如需技术或其它部门会签的,可随时增加会签人）。
（3）会签意见涉及会签的部门要从本专业角度进行技术及经济分析审阅,必要时可进行调查研究，要在会签单上提出明确意见或建议,通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判要求和注意事项）。
对于国际合同，营销计划部经理应根据合同性质及付款条件决定是否需要做出口信用保险.3、批准：总裁在“会签单”上批写意见后，经办人持会签单盖集团公司章（如需要）.4、存档盖章后，业务员将合同会签单原件、合同原件、订单原件、附件交营销计划部合同管理员处存档。
上述审批程序一般为1—3个工作日。
五、合同履行销售合同依法成立,即具有约束力.一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则,严格执行合同所规定的权利和义务，确保合同的实际履行和全面履行.为更好的履行合同，业务人员必须注意以下几点：(一）确认订单1、订单审核:业务员在接到客户订单后，首先进行订单审核，如发现于事前约定不符合处（如价格、质量标准、运输方式、包装等），必须当日与部门经理汇报并与客户沟通，双方来往函电及内部签字确认的资料均应记录备案。
2、确认交货期:对于客户要求的交货期，业务员必须与相关分厂及计划部协商后写出内部联系单，经厂长和计划部经理签字后方可答复客户。
3、确认价格：价格确认必须由生产厂技术部负责人、成本核算员、生产副总裁签字认可，如各方意见不一致,由营销计划部经理会同生产副总裁决定,特殊情况由总裁决定.签字的价格确认资料需随合同备案。
（二）录入ERP订单审核无误，经营销计划部经理和计划部经理签字后由计划部录入ERP，并制定合同实施计划下发到相关分厂.原始订单由计划部统一保管,每季度将已经履行完的合同移交中心资料室.(三）销售合同转化为生产计划计划部将销售合同转化为生产计划，经相关分厂厂长、营销计划部经理签字后下发.（四)合同实施跟踪1、业务员应随时了解、掌握销售合同的履行情况，发现问题及时向部门经理和计划部汇报。
如果不能按时交货，需立即与客户沟通，否则造成经济损失的,追究有关人员责任。
2、业务员要协助生产厂控制物流，严格按照发货顺序组织生产，避免不按顺序生产导致的产品积压。