检验要求 SPC工具使用 全尺寸检测规定 型式试验要求
产品技术条件（标准/规范）
品质保证计划
型式试验的要求 外协件检验 内制件检验
评审 评审
外协件制作
MSA测量系统分析
样件组装/检验
产品试验结果
新品（样机）评审
全尺寸检测计划/实施
SPC工具/统计结果/评价
检验作业要领书
检验项目
检验频次
公司受控测量仪器、设备、量具
曲线/趋势图 记录/责任人/确认人
额外运费
生产件确认
产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 内部顾客也应调查
正常生产
顾客订单 特别订单
生产计划
测评周期和方法 顾客财产应进行界定 满意度反馈 修定计划
品质部 技术部 生管部 调达部 制造部门
管理层
5
反馈、评价/纠正
库房/公司内、中间仓
合同评审
安全特性、法规特性、重要特 性
市场占有 率
市场开发 风险分析
交货期、数量、成本/售价（包括附件）、日期、双方签署签字
技术协议
级别设定会议确定等 级/记录
竞争对手分析（可行 性分析/风险分析） ·设计历史经验 ·产品技术分析 ·可靠性与质量目标 ·产品特殊特性清单 ·初始材料清单 ·供应商初选清单 ·投资预算 ·目标成本
生产应急
在任何事故、事件发生时应如何应变顾客订单/需求
减少变差/防措
停电、停水、人员短缺、材料短缺、火灾、设备停机
阶段评审
相关部门，管理层
特殊特性一览表，安全/法规特性
产品设计开发计划中包 含样件生产计划
样件试制（内外制件的供方评价）
样件检验(内外制件的检验及结果）不合格品的评审，外制件PPAP计划 样件试装 样件评审
试验计划
试验任务书、试验标准、顾客要求
工艺设计日程计 划
试验大纲 试验记录 试验报告
试验评审： ·是否满足设计要求 ·是否满足顾客要求 ·是否满足企业标准（当顾客 无要求）
CPK
工程能力指数≥1.33
设备增置/变更
生产平面 图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产线布局合理,维修方便
工装、刀具设计及明细表
分布图
过程审核 （分析）
过程审核 计划
审核结果
审核检查 表
审核人员/时间（资 格确认）
修改工艺卡（控制计划）
品质保证计划 初期管理要求 品质确认输入
技术部 品质确认输出
过程能力确认
图样 工艺卡（控制计划）
审核依据/标准 接受准则、标准、验收技术条件等 人员资格
全尺寸检测 应包括所有尺寸
图样、工艺卡、顾客要求 全尺寸检测评审 反馈生技部、技术部
有效依据
修定图样 修定工艺卡 修定完善DFMEA、PFMEA
PPAP文件汇总
相关部门
供应商选定/调达
供应商业绩/信誉度/交货期 供应商品质体系审定/评价 供应商PPAP文件提供 供应商产品品质
项目立项申请
1
计划与确定项 目
1.2 确定设计目标
DR阶段会议及 评审
新产品大日程 计划/实施
2
产品设计 与开发
DR项目相关资料 的准备
顾客要求/期望 人力资源配置 产品级别设定
评审 产品设计 开发计划
TS16949体系过程流程图
多功能小组/项目组
过程目标可测量
产品技术要求
顾客特别 要求
市场调研 报告
功能/性 能,搭载车 型,特殊特 性（顾客
提出）
资源需求
资源配备 人/设备
年度投资计划 设备导入计划 设备前期管理 设备验收准则/条件 /标准 设备移交
新产品大日程计划各阶段跟踪/确认/评审
设计输入
机能/性能要求（顾客特别要求并评审）， 与顾客沟通。
外来文件的管理 日文标准翻译后确认
样件制造与装 配
工艺过程卡
材料进公司
产品的全工艺过程流程图 下料 锻造 机加工
热处理
顾客财产管理
4
产品和过程确认（加工过程质量确
认）
机加工
组装
压铸 机加工 包装入库 运输
顾客
工艺卡（控制计划） 分工分细表
有顾客要求时按顾客要求编制
无顾客要求时要符合TS16949标准要求 工艺卡（控制计划）中应包括：
·SPC工具的应用 ·全尺寸检测的规定 ·型式试验要求 ·测量器具的确定及正确性
内制件制作
作业要领书 设备资源
工艺卡（控制计划）QC工程表 生产设备平面
操作者/管理者
交付
生产准备/计划 维修计划
目标指标的达成
包装/评价 运输/成本 顾客满意度目标
生产节拍
产品标识
设备维护
自检自控
成本 品质 故障率 不合格品控制
顾客手中/中间仓/管理
方法/工具，SPC工具应用 数据分析 纠正与预防措施
样机试验
工艺过程设计 与开发
设计输出 评审
CMP CP车要求 寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间 性、设计成本、岗位技能要求
设计式样书、品质企画表、品质展开表
DFMEA、DVP（设计验证计划）、 SFMEA
图样 工程规范、标准化审查、工程图样更改、供应商确定
产品标准（技术条件、交检技术条件)
R041A无用035替代谁确认
工艺输入
图样 DFMEA 特殊特性清单 设备工装和设施要求
设备的增置与导入计划 产品标准（技术条件、交检技术条件）
工艺输出
过程设计品质保证计划
特殊特性一览表（产品工艺控制特性）
PFMEA 机加工、锻工、压铸、组装
设计依据：严重度、频度、探测度确定依据 人员因素分析、探测方法 顾客投诉、零公里、市场退货信息等
检验条件
检具、标准具、样块、试验设备
检验人员
热工仪表、理化性能试验设备
一览表/精度确定
各表检定有效证据
评审 评审
评审
理化计量人员资格
分类进行分析 培训结果/证书
分析结果
产品检验 产品审核
人员配置/夜班 检验方法/要领/规定 抽样方法（GB/T2828 2829）
审核计划/项目
应包括所有产品
数据分析
结果反馈 生技部、 评 技术部、 审 制造部门