IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料
一阶段审核日期：2018-9-29
一、综合部
1.资格证（如内审员证）（已有）
2.组织架构图
3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更
改记录、文件销毁记录）
4.生产计划的编制及完成率
5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）
6.岗位说明及任职资格
7.内部员工满意度的调查及统计分析
8.人员流失分析改善报告
二、采购部
1.供应商调查表
2.供应商资料（营业执照、体系证书等）
3.供应商质量管理体系开发计划
4.2018年供应商审核计划及审核报告
5.供应商月度表现评估
6.合格供应商清单
7.合格物料清单
三、市场部
1.主要顾客清单
2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）
3.顾客满意度调查表
4.顾客满意统计汇总分析报告
5.顾客投诉清单
四、技术部
1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求
2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单
五、质量部
1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）
2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）
3.材质报告（供方提供）
4.过程关系图
5.质量目标达成表及其趋势（KPI）
6.体系审核计划及审核报告
7.过程审核计划及审核报告
8.产品审核计划及审核报告
9.管理评审及评审报告
10.顾客二方审核汇总
11.顾客记分卡
12.测量和试验设备清单及检定证书
13.体系文件清单、记录清单
14.不合格品的控制
15.工装模具的验收资料
16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、
六、生产部
1.设备台账（识别关进设备）
2.工装台账
3.特种设备检定证书
4.设备保养计划/记录/点检表
5.设备维修记录及设备故障停机率统计
6.交付及时率统计
七、财务部
1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。

八、管理者代表
1.质量目标的表现报告
2.公司年度业务计划
3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订
4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。

5.年度管理评审的实施，改进项目的确定。